Faktúry
Počet záznamov: 2243
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0033/16 | dodávka elektriny za 3/2016 | 790,43 € | 08.04.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0033/17 | phm | 67,22 € | 3/2006A | 20.04.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0033/18 | phm, umývania | 52,44 € | 3/2006A | 05.04.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0033/19 | LP360 Advanced Floating 3 895,-USD | 3 491,39 € | VO/09/2019 | 04.04.2019 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0033/20 | dezinfekčný sprej pre zam. | 382,25 € | VO/12/2020 | 18.03.2020 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| DF/0033/21 | servis klimatizácie v serverovni | 72,00 € | VO/12/2021 | 26.04.2021 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0033/22 | mob.internet 3/22 | 15,00 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0033/23 | priepustka, dezinfekcia | 32,71 € | 3-120-0005-2022 | 2023011 | 12.04.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0033/24 | elektrina 2/24 | 1 013,91 € | 3-120-0011-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0034/11 | 66,80 € | 21.03.2011 | Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina | , | 36371271 | Faktúra | |||||
| DF/0034/14 | 902,53 € | 25.03.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0034/15 | 679,98 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0034/16 | telefónne služby 3/2016 | 25,40 € | 12.04.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0034/17 | prevázka budovy 3/17 - energie, servis, odvoz | 1 998,42 € | 24/2016Z | 20.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0034/18 | konf.GIS Ostrava Deák, Buchelová, Dombiová | 395,11 € | 05.04.2018 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0034/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 81,04 € | 3/2006A | 04.04.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0034/20 | str.lístky 1000 ks | 4 097,10 € | VUGK 10/2019Z | VO/10/2020 | 27.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0034/21 | refakturácia 3/21 | 3 203,45 € | VUGK 24/2016Z | 27.04.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0034/23 | servis tlačiarní | 180,00 € | VO/13/2023 | 12.04.2023 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, Báhoň | 37291602 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | umývanie Octavia | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 19.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0035/11 | 1 145,78 € | 29.03.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0035/12 | 1 118,88 € | 14.03.2012 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0035/13 | 9 760,42 € | 26.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0035/14 | 3 570,00 € | 26.03.2014 | SYSI, spol. s.r.o | Eisnerova 17, Bratislava | 35902787 | Faktúra | |||||
| DF/0035/15 | 888,63 € | 24.03.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0035/16 | voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 804,05 € | 14.04.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0035/17 | tel.služba 3/17 | 28,69 € | 6/2006 | 21.04.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0035/18 | energie 3/18 | 788,28 € | 19/2017Z | 09.04.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0035/19 | Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská | 79,00 € | 04.04.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra |