Faktúry
Počet záznamov: 2158
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0035/20 | čistenie podláh pred dezinfekciou | 537,60 € | VO/14/2020 | 25.03.2020 | integra-fs s.r.o. | Športová 17, Senec | 50838652 | Faktúra | |||
| DF/0035/21 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 501,64 € | 30.04.2021 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0035/22 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 039,86 € | VO/14/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0035/23 | tonery | 2 473,92 € | VO/10/2023 | 14.04.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | kryt na MT, tvrdené sklo 2x | 44,17 € | VO/17/2024 | 19.03.2024 | J&I Mobile s.r.o. | Ke Chlumu 295, Tábor 3 | 03931781 | Faktúra | |||
| DF/0036/11 | 3 420,00 € | 04.04.2011 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0036/12 | 45,00 € | 26.03.2012 | AUTOŠKOLA 1,s.r.o. | Exnárova 59, Bratislava - Ružinov | 35768452 | Faktúra | |||||
| DF/0036/13 | 483,90 € | 28.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0036/14 | 340,86 € | 26.03.2014 | Mgr. Katarína Deáková A-DEKA | 440, Kráľová pri Senci | 41023196 | Faktúra | |||||
| DF/0036/15 | 1 050,00 € | 24.03.2015 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - Petržalka | 31344194 | Faktúra | |||||
| DF/0036/16 | dlžné poistné z poistnej zmluvy č. 2403981544 | 31,50 € | 15.04.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
| DF/0036/17 | oprava BL-145JC | 726,02 € | 24.04.2017 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0036/18 | stravné lístky 1800ks/4,20 | 7 558,49 € | 6/2018Z | 09.04.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0036/19 | diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 | 58,80 € | VO/12/2019 | 08.04.2019 | IT365 s.r.o. | Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov | 50055348 | Faktúra | |||
| DF/0036/20 | ochranné rukavice | 42,18 € | VO/15/2020 | 25.03.2020 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0036/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.21-31.5.22, 779,-USD vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0036/22 | Octavia-výmena clonítka , zriadenie EK-TK administratívna | 199,69 € | VO/15/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0036/23 | vyúčtovanie energie za 3/23 | 1 734,58 € | 3-120-0014-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0036/24 | OPEL nájom 19.2.-29.2.24 | 233,60 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0037/11 | 231,50 € | 11.04.2011 | STUDENT AGENCY, s.r.o. | Obchodná 48, Bratislava I | 44551304 | Faktúra | |||||
| DF/0037/12 | 1 504,59 € | 26.03.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0037/13 | 27,40 € | 02.04.2013 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | |||||
| DF/0037/14 | 450,00 € | 27.03.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0037/15 | 100,00 € | 24.03.2015 | Ing. Ľubomír Siroň, znalec z odboru dopravy | Záhumenská 48, Stupava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0037/16 | telefónne služby 15.3.-14.4.2016 | 202,16 € | 19.04.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0037/17 | stravné lístky 1600ksx4,20 | 6 615,84 € | 2/2017Z | 25.04.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0037/18 | tel.služba 3/18 | 22,94 € | 6/2006 | 12.04.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0037/19 | energie 3/19 | 920,64 € | 19/2018Z | 09.04.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0037/20 | internet 4/20 | 96,00 € | 18/2018D | 01.04.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0037/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.4.21-31.3.22 vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra |