Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2183
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0035/20 čistenie podláh pred dezinfekciou 537,60 € VO/14/2020 25.03.2020 integra-fs s.r.o. Športová 17, Senec 50838652 Faktúra
DF/0035/21 ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. 1 501,64 € 30.04.2021 VirtualGrid 112th Ave SE Suite 100, Washington 00000000 Faktúra
DF/0035/22 oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti 1 039,86 € VO/14/2022 08.04.2022 H&H teams, s.r.o. Mierová 131, Bratislava 35871148 Faktúra
DF/0035/23 tonery 2 473,92 € VO/10/2023 14.04.2023 CDRmarket-Denis Čišič Papírnická 4, Plzeň 73390453 Faktúra
DF/0035/24 kryt na MT, tvrdené sklo 2x 44,17 € VO/17/2024 19.03.2024 J&I Mobile s.r.o. Ke Chlumu 295, Tábor 3 03931781 Faktúra
DF/0036/11 3 420,00 € 04.04.2011 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0036/12 45,00 € 26.03.2012 AUTOŠKOLA 1,s.r.o. Exnárova 59, Bratislava - Ružinov 35768452 Faktúra
DF/0036/13 483,90 € 28.03.2013 Elektroinštalačné práce Juraj Csomor Baka 263, Baka 40285723 Faktúra
DF/0036/14 340,86 € 26.03.2014 Mgr. Katarína Deáková A-DEKA 440, Kráľová pri Senci 41023196 Faktúra
DF/0036/15 1 050,00 € 24.03.2015 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - Petržalka 31344194 Faktúra
DF/0036/16 dlžné poistné z poistnej zmluvy č. 2403981544 31,50 € 15.04.2016 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0036/17 oprava BL-145JC 726,02 € 24.04.2017 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0036/18 stravné lístky 1800ks/4,20 7 558,49 € 6/2018Z 09.04.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0036/19 diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 58,80 € VO/12/2019 08.04.2019 IT365 s.r.o. Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov 50055348 Faktúra
DF/0036/20 ochranné rukavice 42,18 € VO/15/2020 25.03.2020 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0036/21 predĺženie licencie softvér LP360 1.6.21-31.5.22, 779,-USD vyúčt. 657,88 € 30.04.2021 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0036/22 Octavia-výmena clonítka , zriadenie EK-TK administratívna 199,69 € VO/15/2022 08.04.2022 H&H teams, s.r.o. Mierová 131, Bratislava 35871148 Faktúra
DF/0036/23 vyúčtovanie energie za 3/23 1 734,58 € 3-120-0014-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0036/24 OPEL nájom 19.2.-29.2.24 233,60 € 3-110-0019-2023 19.03.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0037/11 231,50 € 11.04.2011 STUDENT AGENCY, s.r.o. Obchodná 48, Bratislava I 44551304 Faktúra
DF/0037/12 1 504,59 € 26.03.2012 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0037/13 27,40 € 02.04.2013 Spolek zeměměřičů Brno Moravské nám. 1, Brno 60554231 Faktúra
DF/0037/14 450,00 € 27.03.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0037/15 100,00 € 24.03.2015 Ing. Ľubomír Siroň, znalec z odboru dopravy Záhumenská 48, Stupava 0 Faktúra
DF/0037/16 telefónne služby 15.3.-14.4.2016 202,16 € 19.04.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0037/17 stravné lístky 1600ksx4,20 6 615,84 € 2/2017Z 25.04.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0037/18 tel.služba 3/18 22,94 € 6/2006 12.04.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0037/19 energie 3/19 920,64 € 19/2018Z 09.04.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0037/20 internet 4/20 96,00 € 18/2018D 01.04.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0037/21 predĺženie licencie softvér LP360 1.4.21-31.3.22 vyúčt. 657,88 € 30.04.2021 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra