Faktúry
Počet záznamov: 2158
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0037/22 | montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám | 476,40 € | VO/17/2022 | 11.04.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0037/23 | Octavia-phm, umývanie | 93,71 € | VUGK 3/2006A | 18.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | OPEL nájom 1.3.-30.4.24 | 1 228,90 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0038/11 | 156,97 € | 12.04.2011 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0038/12 | 317,28 € | 26.03.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0038/13 | 300,00 € | 03.04.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Faktúra | |||||
| DF/0038/14 | 1 445,76 € | 27.03.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0038/15 | 226,00 € | 25.03.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0038/16 | PHM | 57,47 € | 20.04.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0038/18 | tel.popl. 15.3.-14.4.18 | 150,04 € | 12/2016Z | 17.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0038/19 | 2x lis na plastové fľaše | 63,55 € | VO/13/2019 | 09.04.2019 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava - Ružinov | 35808705 | Faktúra | |||
| DF/0038/20 | školiace služby k vizuálnym a neviz. službám katastra | 290,00 € | VO/13/2020 | 02.04.2020 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava | 51911418 | Faktúra | |||
| DF/0038/21 | str.lístky 210 pap.+252 el. po 4,20 | 1 927,79 € | VUGK 8/2020Z | VO/13/2021 | 30.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0038/22 | Motorola TLKR T92 H2O+doprava | 97,50 € | VO/16/2022 | 12.04.2022 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | Veterná 18/G, Trnava | 34424661 | Faktúra | |||
| DF/0038/23 | konf.55.zhromaždenie Kalibračného zdr.1os. | 64,80 € | 2023025 | 18.04.2023 | Kalibračné združenie SR | Karloveská 3263/63, Bratislava | 31795048 | Faktúra | |||
| DF/0038/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/24 | 203,22 € | VUGK 6/2022Z | 21.03.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0039/11 | 549,08 € | 11.04.2011 | Conference Accommodation Booking Service (CABS), Edinburgh Convention Bureau Ltd | Morrision Street 228, Edinburgh | 11111111 | Faktúra | |||||
| DF/0039/12 | 3 155,52 € | 26.03.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0039/13 | 80,30 € | 03.04.2013 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0039/14 | 998,40 € | 28.03.2014 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Nové Mesto | 46560050 | Faktúra | |||||
| DF/0039/15 | 949,64 € | 31.03.2015 | VENCL SK s.r.o. | Bojnická 10, Bratislava - Ružinov | 35877197 | Faktúra | |||||
| DF/0039/16 | trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša | 100,66 € | 03.05.2016 | Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko | Mlynské nivy 73/a, Bratislava | 36065285 | Faktúra | ||||
| DF/0039/17 | phm | 60,41 € | 3/2006A | 05.05.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0039/18 | phm | 24,70 € | 3/2006A | 19.04.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0039/19 | tel.služba 3/19 | 17,48 € | 6/2006A | 10.04.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0039/20 | phm-Octavia, Hyundai | 52,00 € | 3/2006A | 06.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0039/21 | internet 5/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 03.05.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0039/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 | 175,52 € | VUGK 6/2022Z | 19.04.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0039/24 | tepovanie stoličiek | 288,00 € | VO/21/2024 | 21.03.2024 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého 27, Bratislava | 35829982 | Faktúra |