Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2163
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0007/19 stravné lístky 1500ks 6 298,74 € 6/2018Z VO/03/2019 30.01.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0007/20 predĺž.licencie LP360 1.4.20-31.3.21 711,16 € 29.01.2020 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0007/21 Octavia-servisná prehliadka 574,28 € VO/02/2021 12.02.2021 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0007/22 phm-Octavia, Hyundai 66,03 € VUGK 3/2006A 2021165 03.02.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0007/23 pevný disk Seagate ST600MP0005 312,00 € VO/03/2023 02.02.2023 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0007/24 ročný servis brán a výmena el.zámku 478,00 € VO/02/2024 26.01.2024 Family BIZNIS s.r.o. Budmerice 1278, Budmerice 50640879 Faktúra
DF/0008/11 36,35 € 31.01.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0008/12 219,60 € 26.01.2012 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0008/13 277,93 € 23.01.2013 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0008/14 28,47 € 11.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0008/15 300,58 € 26.01.2015 Jozef Novák - MaMiDa Romanova 5, Bratislava 37412892 Faktúra
DF/0008/16 prenájom priestorov, techniky a poskyt.služieb 4 954,80 € 08.02.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0008/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0008/18 tel.služba 1/18 37,10 € 6/2006 09.02.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0008/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 104,69 € 3/2006A 05.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0008/20 stravné lístky 4,20Eur 1060ks 4 342,93 € VUGK 10/2019Z VO/04/2020 28.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0008/21 dobropis k fa č.6210070730 -29,88 € VUGK 6/2006A 16.02.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0008/22 tel.poplatky 1/22 105,70 € VUGK 6/2019Z 04.02.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0008/23 phm Octavia 61,12 € VUGK 3/2006A 06.02.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0008/24 el. stravné lístky 105 ks po 6,50 682,16 € VUGK 11/2022Z VO/07/2024 29.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0009/11 207,76 € 31.01.2011 Kooperatíva , 00585441 Faktúra
DF/0009/12 328,64 € 01.02.2012 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0009/13 6 311,60 € 24.01.2013 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0009/14 43,76 € 11.02.2014 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0009/15 913,08 € 23.01.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0009/16 servis kancelárskej techniky 544,32 € 08.02.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0009/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0009/18 energie 1/18 711,07 € 19/2017Z 13.02.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0009/19 energie 1/19 821,52 € 19/2018Z 05.02.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0009/20 popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x 156,00 € 30.01.2020 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »