Faktúry
Počet záznamov: 2205
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0007/19 | stravné lístky 1500ks | 6 298,74 € | 6/2018Z | VO/03/2019 | 30.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0007/20 | predĺž.licencie LP360 1.4.20-31.3.21 | 711,16 € | 29.01.2020 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0007/21 | Octavia-servisná prehliadka | 574,28 € | VO/02/2021 | 12.02.2021 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0007/22 | phm-Octavia, Hyundai | 66,03 € | VUGK 3/2006A | 2021165 | 03.02.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0007/23 | pevný disk Seagate ST600MP0005 | 312,00 € | VO/03/2023 | 02.02.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0007/24 | ročný servis brán a výmena el.zámku | 478,00 € | VO/02/2024 | 26.01.2024 | Family BIZNIS s.r.o. | Budmerice 1278, Budmerice | 50640879 | Faktúra | |||
| DF/0008/11 | 36,35 € | 31.01.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0008/12 | 219,60 € | 26.01.2012 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0008/13 | 277,93 € | 23.01.2013 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
| DF/0008/14 | 28,47 € | 11.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0008/15 | 300,58 € | 26.01.2015 | Jozef Novák - MaMiDa | Romanova 5, Bratislava | 37412892 | Faktúra | |||||
| DF/0008/16 | prenájom priestorov, techniky a poskyt.služieb | 4 954,80 € | 08.02.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0008/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0008/18 | tel.služba 1/18 | 37,10 € | 6/2006 | 09.02.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0008/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 104,69 € | 3/2006A | 05.02.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0008/20 | stravné lístky 4,20Eur 1060ks | 4 342,93 € | VUGK 10/2019Z | VO/04/2020 | 28.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0008/21 | dobropis k fa č.6210070730 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | tel.poplatky 1/22 | 105,70 € | VUGK 6/2019Z | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0008/23 | phm Octavia | 61,12 € | VUGK 3/2006A | 06.02.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0008/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/07/2024 | 29.01.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0009/11 | 207,76 € | 31.01.2011 | Kooperatíva | , | 00585441 | Faktúra | |||||
| DF/0009/12 | 328,64 € | 01.02.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0009/13 | 6 311,60 € | 24.01.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0009/14 | 43,76 € | 11.02.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0009/15 | 913,08 € | 23.01.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0009/16 | servis kancelárskej techniky | 544,32 € | 08.02.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0009/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0009/18 | energie 1/18 | 711,07 € | 19/2017Z | 13.02.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0009/19 | energie 1/19 | 821,52 € | 19/2018Z | 05.02.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x | 156,00 € | 30.01.2020 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra |