Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/21 | tonery | 162,96 € | VO/04/2021 | 17.02.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0009/22 | energie 1/22 | 929,83 € | VUGK 13/2020Z | 08.02.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0009/23 | zásobník na toaletný papier 5x + doprava | 112,09 € | VO/05/2023 | 13.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | servis kávovaru Délonghi | 105,80 € | VO/06/2024 | 30.01.2024 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0010/11 | 375,59 € | 02.02.2011 | Anton Jendek- A+Z | Kollárova 1, Senec | 40503739 | Faktúra | |||||
| DF/0010/12 | 304,50 € | 01.02.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0010/13 | 228,65 € | 08.02.2013 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0010/14 | 15,80 € | 11.02.2014 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0010/15 | 69,00 € | 23.01.2015 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
| DF/0010/16 | PHM, diaľničná nálepka CZ | 99,42 € | 03.02.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0010/17 | školenie | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0010/18 | seminár O cest.náhradách Ježíková | 79,00 € | 12.02.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0010/19 | tlačiareň Epson | 457,49 € | VO/02/2019 | 08.02.2019 | K24 International s.r.o. | U Studia 2253/20, Ostrava 30 | 27851559 | Faktúra | |||
| DF/0010/20 | internet 2/20 | 96,00 € | 18/2018D | 03.02.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0010/21 | refakturácia 1/21 | 3 554,01 € | VUGK 24/2016Z | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | zabezpečovanie BOZP 1/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0010/23 | školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 | 89,00 € | 2023001 | 15.02.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto | 2 160,00 € | VO/04/2024 | 01.02.2024 | Terrasolid Ltd. | Hatsinanpuisto 8, Espoo | 07487851 | Faktúra | |||
| DF/0011/11 | 322,00 € | 08.02.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
| DF/0011/12 | 4 418,12 € | 02.02.2012 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0011/13 | 34,82 € | 18.02.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0011/14 | 226,00 € | 10.02.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0011/15 | 1 346,14 € | 04.02.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0011/16 | telefónne služby 1/2016 | 24,29 € | 10.02.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0011/17 | tel.poplatky 15.1.-14.2.2017 | 167,11 € | 12/2016Z | 23.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0011/18 | softvér MySQL Web Developer Bundle: Maestro + PHP Generator Professional | 271,28 € | 14.02.2018 | Digital River GmbH | Scheidtweilerstr. 4, Kolín nad Rýnom | 194149069 | Faktúra | ||||
| DF/0011/19 | Fuser kit na opravu tlačiarne | 112,56 € | VO/04/19 | 08.02.2019 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Rača | 46560050 | Faktúra | |||
| DF/0011/20 | servis Octavia | 503,87 € | VO/05/2020 | 31.01.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0011/21 | kancelárske a hygienické potreby | 1 313,41 € | VO/03/2021 | 22.02.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | tel.služba 1/22 | 11,46 € | VUGK 6/2006A | 14.02.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |