Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0011/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 | 179,03 € | VUGK 06/2022 | 2022029 | 15.02.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0011/24 | upratovacie služby 1/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 01.02.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0012/11 | 58,50 € | 16.02.2011 | InterStore s.r.o. | Majerská 15/A, Bratislava - Vrakuňa | 36675130 | Faktúra | |||||
| DF/0012/12 | 3 854,81 € | 09.02.2012 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0012/13 | 1 084,36 € | 19.02.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0012/14 | 38,61 € | 11.02.2014 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | |||||
| DF/0012/15 | 134,13 € | 5611862200 | 09.02.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0012/16 | dodávka elektriny za 1/2016 | 741,38 € | 15.02.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0012/17 | phm | 45,17 € | 3/2006A | 27.02.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0012/18 | seminár Správa registratúry | 69,00 € | 15.02.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0012/19 | servis Octavia | 417,48 € | VO/05/19 | 08.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0012/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 89,04 € | 3/2006A | 05.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0012/21 | str.lístky 506 ks po 4,20 Eur | 2 111,39 € | VUGK 8/2020Z | VO/06/2021 | 26.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0012/22 | refakturácia 1/22 | 927,52 € | VUGK 24/2016Z | 21.02.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0012/23 | kancelárske a hygienické potreby | 167,53 € | VO/004/2023 | 16.02.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0012/24 | zabezpečovanie BOZP 1/24 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z,Dod.1 | 05.02.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0013/11 | 74,70 € | 16.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0013/12 | 99,50 € | 09.02.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0013/13 | 182,99 € | 19.02.2013 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0013/14 | 59,00 € | 13.02.2014 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0013/15 | 18,31 € | 10.02.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0013/16 | servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 | 1 038,12 € | 16.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0013/17 | softvér | 162,00 € | 01.03.2017 | Digital River GmbH | Scheidtweilerstr. 4, Kolín nad Rýnom | 194149069 | Faktúra | ||||
| DF/0013/18 | tel.popl. 15.1.-14.2.18 | 153,46 € | 12/2016Z | 19.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0013/19 | tel.služba 1/19 | 21,92 € | 6/2006A | 12.02.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0013/20 | tel.popl.1/20 | 108,01 € | VUGK 8/2019Z | 07.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0013/21 | internet 3/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0013/22 | str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 | 2 341,30 € | VUGK5/2021Z | 2022004 | 28.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0013/23 | elektrina 1/23-vyúčtovanie | 1 938,41 € | 3-120-0014-2022 | 2022211 | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0013/24 | OKI toner black | 87,01 € | VO/05/2024 | 05.02.2024 | OfficeLand s.r.o. | Stará Vajnorská 11, Bratislava | 35843136 | Faktúra |