Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2162
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0014/11 30,65 € 16.02.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0014/12 15,00 € 09.02.2012 ECOPRESS Seberíniho 1, Bratislava 31333524 Faktúra
DF/0014/13 1 469,42 € 20.02.2013 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto 37212931 Faktúra
DF/0014/14 224,06 € 18.02.2014 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava 47232480 Faktúra
DF/0014/15 184,00 € 10.02.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0014/16 poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,03 € 22.02.2016 RTVS , 36857432 Faktúra
DF/0014/17 stravné lístky - vrátenie -24,50 € 2/2017Z 01.03.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0014/18 2x MT HONOR 9 BLUE 0,07 € 12/2016Z 19.02.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0014/19 tel.popl. 15.1.-14.2.19 180,61 € 12/2016Z 18.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0014/20 energie 1/20 968,78 € VUGK 16/2019Z 07.02.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0014/21 šanóny 134,40 € VO/03/2021 01.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0014/22 tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x 32,55 € 2022009 28.02.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0014/23 refakturácia 1/23 1 151,96 € VUGK 24/2016Z 2022181 23.02.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0014/24 Octavia phm 68,92 € VUGK 3/2006A 07.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/11 198,86 € 16.02.2011 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0015/12 30,01 € 13.02.2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0015/13 615,24 € 25.02.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0015/14 962,68 € 20.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0015/15 44,00 € 17.02.2015 Okresný súd Bratislava III. Námestie Biely kríž 7, Bratislava 0 Faktúra
DF/0015/16 PHM, čistenie auta 59,02 € 19.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/17 upratovanie 2/17 180,00 € 26/2016Z 01.03.2017 Ivan Drobný - Activity SK Družicova 6, Bratislava 47874911 Faktúra
DF/0015/18 phm, umývanie 74,08 € 3/2006A 20.02.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/19 Octavia-phm, umývanie 90,17 € 3/2006A 20.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/20 tel.služba 1/20 8,16 € 6/2006A 10.02.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0015/21 germicídny žiarič 2x 1 185,90 € VO/07/2021 02.03.2021 Wild Horse s.r.o. Zaježová 98, Pliešovce 47557001 Faktúra
DF/0015/22 internet 3/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.03.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0015/23 stravné lístky el. 115 ks 747,13 € VUGK 11/2022Z VO/09/2023 27.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0015/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/24 312,95 € VUGK 6/2022Z 14.02.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0016/11 430,20 € 16.02.2011 Vűstenrot , 31383408 Faktúra
DF/0016/12 223,96 € 17.02.2012 RTVS , 36857432 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »