Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0014/11 30,65 € 16.02.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0014/12 15,00 € 09.02.2012 ECOPRESS Seberíniho 1, Bratislava 31333524 Faktúra
DF/0014/13 1 469,42 € 20.02.2013 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto 37212931 Faktúra
DF/0014/14 224,06 € 18.02.2014 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava 47232480 Faktúra
DF/0014/15 184,00 € 10.02.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0014/16 poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,03 € 22.02.2016 RTVS , 36857432 Faktúra
DF/0014/17 stravné lístky - vrátenie -24,50 € 2/2017Z 01.03.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0014/18 2x MT HONOR 9 BLUE 0,07 € 12/2016Z 19.02.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0014/19 tel.popl. 15.1.-14.2.19 180,61 € 12/2016Z 18.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0014/20 energie 1/20 968,78 € VUGK 16/2019Z 07.02.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0014/21 šanóny 134,40 € VO/03/2021 01.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0014/22 tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x 32,55 € 2022009 28.02.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0014/23 refakturácia 1/23 1 151,96 € VUGK 24/2016Z 2022181 23.02.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0014/24 Octavia phm 68,92 € VUGK 3/2006A 07.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/11 198,86 € 16.02.2011 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0015/12 30,01 € 13.02.2012 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0015/13 615,24 € 25.02.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0015/14 962,68 € 20.02.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0015/15 44,00 € 17.02.2015 Okresný súd Bratislava III. Námestie Biely kríž 7, Bratislava 0 Faktúra
DF/0015/16 PHM, čistenie auta 59,02 € 19.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/17 upratovanie 2/17 180,00 € 26/2016Z 01.03.2017 Ivan Drobný - Activity SK Družicova 6, Bratislava 47874911 Faktúra
DF/0015/18 phm, umývanie 74,08 € 3/2006A 20.02.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/19 Octavia-phm, umývanie 90,17 € 3/2006A 20.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0015/20 tel.služba 1/20 8,16 € 6/2006A 10.02.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0015/21 germicídny žiarič 2x 1 185,90 € VO/07/2021 02.03.2021 Wild Horse s.r.o. Zaježová 98, Pliešovce 47557001 Faktúra
DF/0015/22 internet 3/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.03.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0015/23 stravné lístky el. 115 ks 747,13 € VUGK 11/2022Z VO/09/2023 27.02.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0015/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/24 312,95 € VUGK 6/2022Z 14.02.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0016/11 430,20 € 16.02.2011 Vűstenrot , 31383408 Faktúra
DF/0016/12 223,96 € 17.02.2012 RTVS , 36857432 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »