Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0016/13 | 225,30 € | 26.02.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0016/14 | 223,30 € | 19.02.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0016/15 | 224,11 € | 17.02.2015 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, Bratislava | 47232480 | Faktúra | |||||
| DF/0016/16 | prekročenie limitu MT - Ing. Trnovská, telefónne služby 15.1.2016 - 14.2.2016 | 160,49 € | 19.02.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0016/17 | phm, zim.zmes | 58,26 € | 3/2006A | 06.03.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0016/18 | pero s gravírom 100ks+pošt.a balné | 102,99 € | VO/02/2018 | 27.02.2018 | National Pen Promotional Products Ltd | Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0016/19 | refakturácia 1/19 | 3 668,10 € | 24/2016Z | 21.02.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0016/20 | certifikát wildcad pre web stránky na 2roky | 196,80 € | VO/02/2020 | 12.02.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0016/21 | tel.popl. 2/21 | 144,77 € | VUGK 8/2019Z | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0016/22 | phm-Octavia, Hyundai | 75,71 € | VUGK 3/2006A | 03.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0016/23 | parapetné dosky na WC | 250,00 € | VO/07/2023 | 03.03.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava | 793,60 € | VO/12/2024 | 14.02.2024 | Fenix egroup s.r.o. | Alexandra Rudnaya 21, Žilina | 36429155 | Faktúra | |||
| DF/0017/11 | 223,96 € | 16.02.2011 | RTVS | , | 36857432 | Faktúra | |||||
| DF/0017/12 | 159,00 € | 17.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0017/13 | 317,28 € | 26.02.2013 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0017/14 | 90,90 € | 24.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0017/15 | 226,00 € | 18.02.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0017/16 | preškolenie vodičov motorových vozidiel | 60,00 € | 23.02.2016 | PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA | Beniakova 5/A, Bratislava III | 17424763 | Faktúra | ||||
| DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0017/18 | on-line kniha Verejná správa SR ročný prístup | 96,00 € | 28.02.2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| DF/0017/19 | tel.popl.15.-28.2.19 | 89,11 € | 12/2016Z | 04.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0017/20 | oprava zásuvkových rozvodov | 150,00 € | VO/06/2020 | 13.02.2020 | Štefan Krajčovič | Slídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0017/21 | energie 2/21 | 797,05 € | VUGK 13/2020Z | 08.03.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0017/22 | mobilný internet 2/22 | 120,00 € | 03.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0017/23 | zabezpečovanie BOZP 2/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.03.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii | 1 380,00 € | VO/03/2024 | 15.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0018/11 | 53,71 € | 16.02.2011 | Majax,s.r.o. | Svätoplukova 39, Senec | 44137419 | Faktúra | |||||
| DF/0018/12 | 1 089,14 € | 21.02.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0018/13 | 223,96 € | 28.02.2013 | Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynská dolina, Bratislava | 47232480 | Faktúra | |||||
| DF/0018/14 | 29,00 € | 28.01.2014 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra |