Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2162
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0016/13 225,30 € 26.02.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0016/14 223,30 € 19.02.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/15 224,11 € 17.02.2015 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava 47232480 Faktúra
DF/0016/16 prekročenie limitu MT - Ing. Trnovská, telefónne služby 15.1.2016 - 14.2.2016 160,49 € 19.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/17 phm, zim.zmes 58,26 € 3/2006A 06.03.2017 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0016/18 pero s gravírom 100ks+pošt.a balné 102,99 € VO/02/2018 27.02.2018 National Pen Promotional Products Ltd Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth 474116 Faktúra
DF/0016/19 refakturácia 1/19 3 668,10 € 24/2016Z 21.02.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0016/20 certifikát wildcad pre web stránky na 2roky 196,80 € VO/02/2020 12.02.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0016/21 tel.popl. 2/21 144,77 € VUGK 8/2019Z 05.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/22 phm-Octavia, Hyundai 75,71 € VUGK 3/2006A 03.03.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0016/23 parapetné dosky na WC 250,00 € VO/07/2023 03.03.2023 Roman Žiak HAXER servis Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce 51652030 Faktúra
DF/0016/24 MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava 793,60 € VO/12/2024 14.02.2024 Fenix egroup s.r.o. Alexandra Rudnaya 21, Žilina 36429155 Faktúra
DF/0017/11 223,96 € 16.02.2011 RTVS , 36857432 Faktúra
DF/0017/12 159,00 € 17.02.2012 ECOPRESS Seberíniho 1, Bratislava 31333524 Faktúra
DF/0017/13 317,28 € 26.02.2013 STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava 36361127 Faktúra
DF/0017/14 90,90 € 24.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0017/15 226,00 € 18.02.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0017/16 preškolenie vodičov motorových vozidiel 60,00 € 23.02.2016 PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA Beniakova 5/A, Bratislava III 17424763 Faktúra
DF/0017/17 vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš 1 399,68 € 03.03.2017 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava 00698202 Faktúra
DF/0017/18 on-line kniha Verejná správa SR ročný prístup 96,00 € 28.02.2018 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0017/19 tel.popl.15.-28.2.19 89,11 € 12/2016Z 04.03.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0017/20 oprava zásuvkových rozvodov 150,00 € VO/06/2020 13.02.2020 Štefan Krajčovič Slídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
DF/0017/21 energie 2/21 797,05 € VUGK 13/2020Z 08.03.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0017/22 mobilný internet 2/22 120,00 € 03.03.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0017/23 zabezpečovanie BOZP 2/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 03.03.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0017/24 oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii 1 380,00 € VO/03/2024 15.02.2024 Ľuboš Gavula-HOLZZ Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
DF/0018/11 53,71 € 16.02.2011 Majax,s.r.o. Svätoplukova 39, Senec 44137419 Faktúra
DF/0018/12 1 089,14 € 21.02.2012 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0018/13 223,96 € 28.02.2013 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava 47232480 Faktúra
DF/0018/14 29,00 € 28.01.2014 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »