Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2163
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0018/15 215,09 € 19.02.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0018/16 kancelárske potreby, kanc.papier, DVD, magnety, pásky, zakladače, tonery 951,90 € 02.03.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0018/17 kurzy angl. a nemeckého jazyka 200,00 € 10.03.2017 Peter Kaláber-TOP ENGLISH Obežná 4, Bratislava 43462197 Faktúra
DF/0018/18 internet 3/18 120,00 € 13/2017Z 01.03.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0018/19 internet 3/19 96,00 € 18/2018D 04.03.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0018/20 Octavia phm 53,88 € 3/2006A 19.02.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0018/21 dobropis DF0011/21 -134,40 € 10.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0018/22 IT technika /5xNTB, 5xdokovacia st.,4xSSD disk, dopr./ 9 916,54 € 2022005 03.03.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0018/23 Octavia-phm, umývanie 63,49 € VUGK 3/2006A 2023006 03.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0018/24 rýchlovarná kanvica + doprava 12,89 € VO/09/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0019/11 56,00 € 16.02.2011 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0019/12 116,10 € 23.02.2012 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0019/13 52,86 € 04.03.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0019/14 100,80 € 03.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0019/15 1 015,24 € 1.1.2001 25.02.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0019/16 dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 777,50 € 09.03.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0019/17 prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie na konferencii 8 829,39 € 16.03.2017 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0019/18 refakt.1/18-energie,servis, správcovstvo 2 495,78 € 24/2016Z 01.03.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0019/19 sieťové predlžovacie káble 117,35 € 25.02.2019 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0019/20 oprava ozvučenie v škol.miestnosti 168,00 € VO/07/2020 24.02.2020 Goldstein Solutions s.r.o. Račianska 113, Bratislava 48242357 Faktúra
DF/0019/21 respirátory 137,17 € VO/05/2021 10.03.2021 Dol-Kre-4you s.r.o. (www.elektroshock.sk) Heinemannova 2695/6, Praha 6 03853489 Faktúra
DF/0019/22 zabezpečovanie BOZP 2/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 07.03.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0019/23 popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS 89,00 € 06.03.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0019/24 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil 756,12 € VO/10/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0020/11 57,50 € 16.02.2011 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0020/12 300,17 € 23.02.2012 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0020/13 120,00 € 11.03.2013 LARK, s.r.o. Poprad Štefánikova, Koliba 321/32, Svit 36443565 Faktúra
DF/0020/14 1 059,42 € 05.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0020/15 23 910,00 € VUGK 5/2015Z 25.02.2015 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0020/16 telefónne služby za 2/2016 26,36 € 09.03.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »