Faktúry
Počet záznamov: 2205
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0018/15 | 215,09 € | 19.02.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0018/16 | kancelárske potreby, kanc.papier, DVD, magnety, pásky, zakladače, tonery | 951,90 € | 02.03.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0018/17 | kurzy angl. a nemeckého jazyka | 200,00 € | 10.03.2017 | Peter Kaláber-TOP ENGLISH | Obežná 4, Bratislava | 43462197 | Faktúra | ||||
| DF/0018/18 | internet 3/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.03.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0018/19 | internet 3/19 | 96,00 € | 18/2018D | 04.03.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0018/20 | Octavia phm | 53,88 € | 3/2006A | 19.02.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0018/21 | dobropis DF0011/21 | -134,40 € | 10.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||||
| DF/0018/22 | IT technika /5xNTB, 5xdokovacia st.,4xSSD disk, dopr./ | 9 916,54 € | 2022005 | 03.03.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0018/23 | Octavia-phm, umývanie | 63,49 € | VUGK 3/2006A | 2023006 | 03.03.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0018/24 | rýchlovarná kanvica + doprava | 12,89 € | VO/09/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0019/11 | 56,00 € | 16.02.2011 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | |||||
| DF/0019/12 | 116,10 € | 23.02.2012 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
| DF/0019/13 | 52,86 € | 04.03.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0019/14 | 100,80 € | 03.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0019/15 | 1 015,24 € | 1.1.2001 | 25.02.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0019/16 | dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 | 777,50 € | 09.03.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0019/17 | prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie na konferencii | 8 829,39 € | 16.03.2017 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0019/18 | refakt.1/18-energie,servis, správcovstvo | 2 495,78 € | 24/2016Z | 01.03.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0019/19 | sieťové predlžovacie káble | 117,35 € | 25.02.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0019/20 | oprava ozvučenie v škol.miestnosti | 168,00 € | VO/07/2020 | 24.02.2020 | Goldstein Solutions s.r.o. | Račianska 113, Bratislava | 48242357 | Faktúra | |||
| DF/0019/21 | respirátory | 137,17 € | VO/05/2021 | 10.03.2021 | Dol-Kre-4you s.r.o. (www.elektroshock.sk) | Heinemannova 2695/6, Praha 6 | 03853489 | Faktúra | |||
| DF/0019/22 | zabezpečovanie BOZP 2/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 07.03.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0019/23 | popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS | 89,00 € | 06.03.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0019/24 | 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil | 756,12 € | VO/10/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0020/11 | 57,50 € | 16.02.2011 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0020/12 | 300,17 € | 23.02.2012 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
| DF/0020/13 | 120,00 € | 11.03.2013 | LARK, s.r.o. Poprad | Štefánikova, Koliba 321/32, Svit | 36443565 | Faktúra | |||||
| DF/0020/14 | 1 059,42 € | 05.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0020/15 | 23 910,00 € | VUGK 5/2015Z | 25.02.2015 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0020/16 | telefónne služby za 2/2016 | 26,36 € | 09.03.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |