Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2163
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0020/17 telefón.služba 2/17 34,82 € 6/2006 13.03.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0020/18 konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová 63,03 € 06.03.2018 CENIA, česká informační agentura životního přostredí Vršovická 1442/65, Praha 10 45249130 Faktúra
DF/0020/19 pečiatka 27,99 € 25.02.2019 Repress, s.r.o. Plucárna 3594/10, Hodonín 1 46969951 Faktúra
DF/0020/20 refakturácia 1/20 4 249,62 € 24/2016Z 26.02.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0020/21 tel.služba 2/21 31,32 € VUGK 6/2006A 11.03.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0020/22 energie 2/22 844,42 € VUGK 13/2020Z 2022012 09.03.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0020/23 dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania -1,85 € 3-120-0014-2022 2023007 07.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0020/24 elektrina 1/24 1 155,94 € 3-120-0011-2023 15.02.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0021/11 1 214,04 € 01.03.2011 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/12 115,00 € 23.02.2012 OSKAR AK s.r.o. Jakubovo nám. 13, Bratislava 35828315 Faktúra
DF/0021/13 762,71 € 12.03.2013 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0021/14 184,00 € 05.03.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0021/15 144,84 € VUGK 6/2015Z 25.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0021/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 881,10 € 14.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0021/17 elektrina 2/17 804,74 € 19/2015Z 16.03.2017 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0021/18 phm, screenwash 71,46 € 3/2006A 06.03.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0021/19 Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie 93,29 € 3/2006A 05.03.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0021/20 internet 3/20 96,00 € 18/2018D 02.03.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0021/21 dobropis k fa č.6210135011 -29,88 € VUGK 6/2006A 16.03.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0021/22 tel.služba 2/22 7,37 € VUGK 6/2006A 10.03.2022 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0021/23 transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 258,60 € VO/06/2023 09.03.2023 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0021/24 mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk + doprava 130,61 € VO/14/2024 16.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0022/11 35,88 € 28.02.2011 Verlag Dashofer , 35730129 Faktúra
DF/0022/12 165,66 € 28.02.2012 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0022/13 775,14 € 14.03.2013 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto 37212931 Faktúra
DF/0022/14 104,46 € 06.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0022/15 501,90 € VUGK 7/2015Z 25.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0022/16 stravovanie, občerstvenie na konferencii 3 919,38 € 15.03.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0022/17 dobropis k fa č.1217200028 -5,87 € 19/2015Z 17.03.2017 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0022/18 energie 2/18 720,94 € 19/2017Z 09.03.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »