Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0020/17 | telefón.služba 2/17 | 34,82 € | 6/2006 | 13.03.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0020/18 | konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová | 63,03 € | 06.03.2018 | CENIA, česká informační agentura životního přostredí | Vršovická 1442/65, Praha 10 | 45249130 | Faktúra | ||||
| DF/0020/19 | pečiatka | 27,99 € | 25.02.2019 | Repress, s.r.o. | Plucárna 3594/10, Hodonín 1 | 46969951 | Faktúra | ||||
| DF/0020/20 | refakturácia 1/20 | 4 249,62 € | 24/2016Z | 26.02.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0020/21 | tel.služba 2/21 | 31,32 € | VUGK 6/2006A | 11.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0020/22 | energie 2/22 | 844,42 € | VUGK 13/2020Z | 2022012 | 09.03.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0020/23 | dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania | -1,85 € | 3-120-0014-2022 | 2023007 | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0020/24 | elektrina 1/24 | 1 155,94 € | 3-120-0011-2023 | 15.02.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0021/11 | 1 214,04 € | 01.03.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0021/12 | 115,00 € | 23.02.2012 | OSKAR AK s.r.o. | Jakubovo nám. 13, Bratislava | 35828315 | Faktúra | |||||
| DF/0021/13 | 762,71 € | 12.03.2013 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||||
| DF/0021/14 | 184,00 € | 05.03.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0021/15 | 144,84 € | VUGK 6/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0021/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 881,10 € | 14.03.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0021/17 | elektrina 2/17 | 804,74 € | 19/2015Z | 16.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0021/18 | phm, screenwash | 71,46 € | 3/2006A | 06.03.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0021/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 93,29 € | 3/2006A | 05.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0021/20 | internet 3/20 | 96,00 € | 18/2018D | 02.03.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0021/21 | dobropis k fa č.6210135011 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0021/22 | tel.služba 2/22 | 7,37 € | VUGK 6/2006A | 10.03.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 | 258,60 € | VO/06/2023 | 09.03.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/24 | mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk + doprava | 130,61 € | VO/14/2024 | 16.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0022/11 | 35,88 € | 28.02.2011 | Verlag Dashofer | , | 35730129 | Faktúra | |||||
| DF/0022/12 | 165,66 € | 28.02.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0022/13 | 775,14 € | 14.03.2013 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto | 37212931 | Faktúra | |||||
| DF/0022/14 | 104,46 € | 06.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0022/15 | 501,90 € | VUGK 7/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0022/16 | stravovanie, občerstvenie na konferencii | 3 919,38 € | 15.03.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0022/17 | dobropis k fa č.1217200028 | -5,87 € | 19/2015Z | 17.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0022/18 | energie 2/18 | 720,94 € | 19/2017Z | 09.03.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra |