Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0134/22 kancelárske a hygienické potreby 539,14 € VUGK3-120-0005-2022 VO/45/2022 27.10.2022 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0159/22 hygienické a kancelárske potreby 2 011,62 € 3-120-0005-2022 2021174 09.12.2022 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0012/23 kancelárske a hygienické potreby 167,53 € VO/004/2023 16.02.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0033/23 priepustka, dezinfekcia 32,71 € 3-120-0005-2022 2023011 12.04.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0118/23 kancelárske a hygienické potreby 257,30 € VUGK3-120-0005-2022 VO/45/2023 24.10.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0155/23 tekuté mydlo 5l 4ks 37,44 € VUGK3-120-0016-2023 12.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0160/23 servítky, cukor 46,64 € VUGK 3-120-0016-2023 18.12.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0006/24 kancelárske a hyg. potreby 421,20 € 3-120-0016-2023 VO/01/2024 23.01.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0027/24 osviežovač vzduchu 40,32 € VO/16/2024 26.02.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0082/17 počítač Fijutsu Primery 1 208,60 € VO/15/2017 09.08.2017 4U media SK, s.r.o. Prostejovská 482, Prešov 36474347 Faktúra
DF/0170/14 393,60 € 19.12.2014 5PL, s.r.o. Galvaniho 8, Bratislava 44419899 Faktúra
DF/0134/23 demontáž a pokládka podlahy 2 284,68 € VO/49/2023 09.11.2023 77-Reileta s.r.o. Staviteľská 7651/7, Bratislava 46293281 Faktúra
DF/0135/23 odvoz a likvidácia podlahy 232,50 € VO/52/2023 09.11.2023 77-Reileta s.r.o. Staviteľská 7651/7, Bratislava 46293281 Faktúra
DF/0149/22 klietkový transportný vozík 418,80 € 2022040 24.11.2022 A J Produkty, a.s. Galvániho 7/B, Bratislava 36268518 Faktúra
DF/0162/10 133,64 € 15.11.2010 A.S.E.P., spol s r.o. Pod Zečákom 87, Bratislava - Lamač 35714271 Faktúra
DF/0009/23 zásobník na toaletný papier 5x + doprava 112,09 € VO/05/2023 13.02.2023 A.T.Shop s.r.o. Borská 2803/75, Plzeň 16 26374757 Faktúra
DF/0115/23 kancelárske stoličky 5ks 1 488,00 € VO/44/2023 17.10.2023 abaWood.s.r.o. Fučíkova 460, Sládkovičovo 51312832 Faktúra
DF/0132/23 dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru -595,20 € VO/44/2023 06.11.2023 abaWood.s.r.o. Fučíkova 460, Sládkovičovo 51312832 Faktúra
DF/0137/15 904,96 € 11.11.2015 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0151/15 854,32 € 08.12.2015 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0167/15 913,62 € 22.12.2015 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0012/16 dodávka elektriny za 1/2016 741,38 € 15.02.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0019/16 dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 777,50 € 09.03.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0033/16 dodávka elektriny za 3/2016 790,43 € 08.04.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0058/16 dodávka elektriny 1.4.-30.4.2016 782,36 € 22.06.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0054/16 elektrická energia 1.5.-31.5.2016 822,42 € 10.06.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0068/16 elektrina 6/2016 904,39 € 15.07.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0079/16 elektrina 7/2016 905,28 € 15.08.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0095/16 elektrina 8/2016 857,78 € 13.09.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0129/13 92,00 € 20.12.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »