Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0129/13 | 92,00 € | 20.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0050/13 | 92,00 € | 14.05.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0056/13 | 184,00 € | 05.06.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0067/13 | 230,00 € | 08.07.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0073/13 | 92,00 € | 12.08.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0099/13 | 230,00 € | 08.10.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0117/13 | 92,00 € | 15.11.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0122/13 | 46,00 € | 06.12.2013 | Academia Istropolitana Nova | Prostredná 47/A, Svätý Jur | 31755976 | Faktúra | |||||
| DF/0162/18 | Storage server - diskové pole | 24 960,00 € | VUGK 27/2018Z | 20.12.2018 | ACTE, s.r.o. | Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka | 46010301 | Faktúra | |||
| DF/0143/18 | 1x A3 LED pritn colour, 3x monitor, 25x micro SD | 2 650,20 € | VO/40/2018 | 10.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0144/18 | optická bezdrôtová myš 25ks | 471,00 € | VO/40/2018 | 10.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0141/18 | PC zdroj Seasonic+SSD Kingston 480GB | 262,56 € | VO/37/2018 | 06.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0165/18 | tonery | 3 039,00 € | VO/48/2018 | 28.12.2018 | ADIR, výpočtová technika, s.r.o. | Mierová 83, Bratislava - Ružinov | 35825294 | Faktúra | |||
| DF/0077/23 | aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 | 287,88 € | VO/27/2023 | 25.07.2023 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0039/16 | trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša | 100,66 € | 03.05.2016 | Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko | Mlynské nivy 73/a, Bratislava | 36065285 | Faktúra | ||||
| DF/0157/12 | 458,38 € | 13.12.2012 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||||
| DF/0021/13 | 762,71 € | 12.03.2013 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||||
| DF/0150/18 | monitor ACER 10x, SSD Kingston 6x, tablet ACER 1x | 3 582,24 € | VO/36/2018 | 14.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0153/18 | SSD Samsung | 261,60 € | VO/41/2018 | 17.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0154/18 | notebool Lenovo 1x, USB Kingston 25x, Powerbanka 25x | 906,00 € | VO/41/2018 | 17.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0003/19 | dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru | -588,00 € | 23.01.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0019/19 | sieťové predlžovacie káble | 117,35 € | 25.02.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0132/13 | 100,00 € | 30.12.2013 | Agentúra RND, s.r.o. | Škultétyho 5, Bratislava III | 35717076 | Faktúra | |||||
| DF/0168/12 | 480,00 € | 19.12.2012 | Agentúra RND, s.r.o. | Škultétyho 5, Bratislava III | 35717076 | Faktúra | |||||
| DF/0077/12 | 520,00 € | 04.05.2012 | Akadémia vzdelávania | Gorkého 10, Bratislava | 00441074 | Faktúra | |||||
| DF/0167/12 | 113,91 € | 18.12.2012 | Aktiva | Janka Kráľa 88/920, Revúca | 37542966 | Faktúra | |||||
| DF/0076/24 | LED maják | 82,20 € | 25.06.2024 | alarmShop s.r.o. | Prešovská cesta 5, Košice | 36453153 | Faktúra | ||||
| DF/0074/15 | 472,09 € | 18.06.2015 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||||
| DF/0062/13 | 70,99 € | 01.07.2013 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||||
| DF/0077/16 | Ultrabook Toshiba Portégé | 1 666,71 € | 15.08.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra |