Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0050/13 92,00 € 14.05.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0056/13 184,00 € 05.06.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0067/13 230,00 € 08.07.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0073/13 92,00 € 12.08.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0099/13 230,00 € 08.10.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0117/13 92,00 € 15.11.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0122/13 46,00 € 06.12.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0162/18 Storage server - diskové pole 24 960,00 € VUGK 27/2018Z 20.12.2018 ACTE, s.r.o. Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka 46010301 Faktúra
DF/0143/18 1x A3 LED pritn colour, 3x monitor, 25x micro SD 2 650,20 € VO/40/2018 10.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0144/18 optická bezdrôtová myš 25ks 471,00 € VO/40/2018 10.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0141/18 PC zdroj Seasonic+SSD Kingston 480GB 262,56 € VO/37/2018 06.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0165/18 tonery 3 039,00 € VO/48/2018 28.12.2018 ADIR, výpočtová technika, s.r.o. Mierová 83, Bratislava - Ružinov 35825294 Faktúra
DF/0077/23 aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 287,88 € VO/27/2023 25.07.2023 Adobe Systems Software Ireland Ltd Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 00000000 Faktúra
DF/0039/16 trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša 100,66 € 03.05.2016 Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko Mlynské nivy 73/a, Bratislava 36065285 Faktúra
DF/0157/12 458,38 € 13.12.2012 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0021/13 762,71 € 12.03.2013 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0150/18 monitor ACER 10x, SSD Kingston 6x, tablet ACER 1x 3 582,24 € VO/36/2018 14.12.2018 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0153/18 SSD Samsung 261,60 € VO/41/2018 17.12.2018 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0154/18 notebool Lenovo 1x, USB Kingston 25x, Powerbanka 25x 906,00 € VO/41/2018 17.12.2018 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0003/19 dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru -588,00 € 23.01.2019 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0019/19 sieťové predlžovacie káble 117,35 € 25.02.2019 Agem computers,spol.s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0132/13 100,00 € 30.12.2013 Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, Bratislava III 35717076 Faktúra
DF/0168/12 480,00 € 19.12.2012 Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, Bratislava III 35717076 Faktúra
DF/0077/12 520,00 € 04.05.2012 Akadémia vzdelávania Gorkého 10, Bratislava 00441074 Faktúra
DF/0167/12 113,91 € 18.12.2012 Aktiva Janka Kráľa 88/920, Revúca 37542966 Faktúra
DF/0074/15 472,09 € 18.06.2015 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0062/13 70,99 € 01.07.2013 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0077/16 Ultrabook Toshiba Portégé 1 666,71 € 15.08.2016 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0078/16 mobilný telefón 440,52 € 15.08.2016 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0125/16 Chladnička LIEBHERR , Chladnička BEKO, odvoz a likvidácia 676,96 € 08.11.2016 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »