Faktúry
Počet záznamov: 2153
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0061/16 | školenie - centrálna evidencia majetku štátu | 56,00 € | 27.06.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0146/16 | seminár - inventarizácia majetku a záväzkov | 55,00 € | 14.12.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0053/11 | 49,00 € | 27.04.2011 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0054/11 | 49,00 € | 27.04.2011 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0133/12 | 106,00 € | 31.10.2012 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0103/13 | 56,00 € | 07.10.2013 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||||
| DF/0131/17 | školenie Fin.výkazníctvo 2018 2 os. | 118,00 € | 12.12.2017 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0023/19 | sem. Novela postupov účtovania 2x | 138,00 € | 07.03.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0035/19 | Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská | 79,00 € | 04.04.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0129/19 | 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi | 138,00 € | 20.11.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0134/19 | sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. | 158,00 € | 04.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0140/19 | popl.seminár Záver r.19 a zač.r.20 v IS Štátnej pokladnice 10.12.19 | 84,00 € | 10.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0009/20 | popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x | 156,00 € | 30.01.2020 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0010/23 | školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 | 89,00 € | 2023001 | 15.02.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0019/23 | popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS | 89,00 € | 06.03.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0152/23 | popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 | 98,00 € | 06.12.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0040/24 | školenie Nové právne úpravy v správe registratúry | 95,00 € | 26.03.2024 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0147/19 | služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN | 5 928,00 € | VO/37/2019 | 19.12.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | |||
| DF/0097/18 | ZPC 15/18 Dombiová-poplatok Inspire Conference 2018 | 400,00 € | 06.09.2018 | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen | Havenlaan 88, Brussel | 0643634986 | Faktúra | ||||
| DF/0098/18 | ZPC 16/18 Nemcová-poplatok Inspire Conference 2018 | 400,00 € | 06.09.2018 | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen | Havenlaan 88, Brussel | 0643634986 | Faktúra | ||||
| DF/0148/18 | kávovar DeLonghi ECAM 650.75MS | 1 189,64 € | VO/39/2018 | 13.12.2018 | EkoStyle s.r.o. | Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka | 50859790 | Faktúra | |||
| DF/0024/13 | 5 617,52 € | 18.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0035/13 | 9 760,42 € | 26.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0036/13 | 483,90 € | 28.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0122/21 | kôš na triedený odpad Smart Trio | 276,00 € | VO/39/2021 | 15.12.2021 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | SNP 155/72, Trenčianske Teplice | 36851264 | Faktúra | |||
| DF/0152/18 | dáždnik 8x | 138,69 € | VO/44/2018 | 17.12.2018 | ELUMA Group s.r.o. | Gerlachovská 876/12, Košice | 46364544 | Faktúra | |||
| DF/0023/22 | prieskum vlhkosti strechy | 4 000,00 € | VO/08/2022 | 16.03.2022 | Endorfine s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36436771 | Faktúra | |||
| DF/0050/12 | 18 336,00 € | 29.03.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203, Sap | 46167404 | Faktúra | |||||
| DF/0052/12 | 4 986,00 € | 29.03.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203, Sap | 46167404 | Faktúra |