Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0148/18 | kávovar DeLonghi ECAM 650.75MS | 1 189,64 € | VO/39/2018 | 13.12.2018 | EkoStyle s.r.o. | Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka | 50859790 | Faktúra | |||
| DF/0024/13 | 5 617,52 € | 18.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0035/13 | 9 760,42 € | 26.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0036/13 | 483,90 € | 28.03.2013 | Elektroinštalačné práce Juraj Csomor | Baka 263, Baka | 40285723 | Faktúra | |||||
| DF/0122/21 | kôš na triedený odpad Smart Trio | 276,00 € | VO/39/2021 | 15.12.2021 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | SNP 155/72, Trenčianske Teplice | 36851264 | Faktúra | |||
| DF/0152/18 | dáždnik 8x | 138,69 € | VO/44/2018 | 17.12.2018 | ELUMA Group s.r.o. | Gerlachovská 876/12, Košice | 46364544 | Faktúra | |||
| DF/0023/22 | prieskum vlhkosti strechy | 4 000,00 € | VO/08/2022 | 16.03.2022 | Endorfine s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36436771 | Faktúra | |||
| DF/0050/12 | 18 336,00 € | 29.03.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203, Sap | 46167404 | Faktúra | |||||
| DF/0052/12 | 4 986,00 € | 29.03.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203, Sap | 46167404 | Faktúra | |||||
| DF/0056/12 | 400,00 € | 30.03.2012 | Erik Hamar - HM-STAV | Sap 203, Sap | 46167404 | Faktúra | |||||
| DF/0075/16 | Nákup notebookov | 1 174,32 € | 29.07.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0141/12 | 4 162,02 € | 23.11.2012 | Falco Slovakia, s.r.o. | Bottova 7, Bratislava | 31396488 | Faktúra | |||||
| DF/0170/12 | 323,08 € | 19.12.2012 | Falco Slovakia, s.r.o. | Bottova 7, Bratislava | 31396488 | Faktúra | |||||
| DF/0007/24 | ročný servis brán a výmena el.zámku | 478,00 € | VO/02/2024 | 26.01.2024 | Family BIZNIS s.r.o. | Budmerice 1278, Budmerice | 50640879 | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava | 793,60 € | VO/12/2024 | 14.02.2024 | Fenix egroup s.r.o. | Alexandra Rudnaya 21, Žilina | 36429155 | Faktúra | |||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0029/24 | SW Figma Profesional 1.3.24-1.3.25 | 144,00 € | VO/19/2024 | 01.03.2024 | Figma, Inc. | Market Street, Floor 10 760, San Francisco, Californie | 372054390 | Faktúra | |||
| DF/0145/14 | 190,00 € | 25.11.2014 | Forum-Inženjering d.o.o. | Nušiceva 16, Beograd | 100119972 | Faktúra | |||||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0091/22 | transporntý kufor | 237,96 € | VO/31/2022 | 14.07.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 | 258,60 € | VO/06/2023 | 09.03.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0102/18 | periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 95,81 € | VO/24/2018 | 14.09.2018 | František Oboril - servis hasiacich zariadení | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||
| DF/0048/12 | 22 716,00 € | 29.03.2012 | FY-H-K-H Jozef Hamar | Sap 203, Sap | 32327803 | Faktúra | |||||
| DF/0049/12 | 11 724,00 € | 29.03.2012 | FY-H-K-H Jozef Hamar | Sap 203, Sap | 32327803 | Faktúra | |||||
| DF/0074/12 | 11 202,00 € | 27.04.2012 | FY-H-K-H Jozef Hamar | Sap 203, Sap | 32327803 | Faktúra | |||||
| DF/0020/24 | elektrina 1/24 | 1 155,94 € | 3-120-0011-2023 | 15.02.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | elektrina 2/24 | 1 013,91 € | 3-120-0011-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0047/24 | elektrina 3/24 | 1 000,42 € | 3-120-0011-2023 | 10.04.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra |