Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0063/17 | adaptér, ext.box | 83,06 € | 19.06.2017 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0156/18 | kanc.stoličky 9ks | 1 218,00 € | VO/42/2018 | 12.12.2018 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0142/19 | notebook Lenovo Idealpad S540+príslušenstvo k počítačom | 2 447,49 € | VO/39/2019 | 12.12.2019 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0025/21 | redukcia k PC | 13,89 € | VO/08/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0026/21 | SSD disk, 2x čítačka OP | 87,65 € | VO/09/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0027/21 | PC zdroj, batérie | 117,94 € | VO/10/2021 | 29.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0054/21 | webkamera, slúchadlá, redukcia | 73,79 € | VO/18/2021 | 07.06.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0071/21 | spotr.mat. k počítačom /disk, káble, myši, redukcie/ | 353,12 € | VO/22/2021 | 30.07.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0027/22 | batoh na notebook Lenovo Backpack 5x +dopr. | 76,30 € | VO/09/2022 | 25.03.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0063/22 | stolička DXRacer +dopr. | 279,44 € | 2022035 | 03.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0069/22 | dobropis k DF/0063/2022 - stolička DXRacer +dopr. | -29,75 € | VO/25/2022 | 09.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0102/22 | grafická karta 1x, PC myš 4x, USB kľúč 5x 64GB+5x 32GB | 401,70 € | 2022016 | 04.08.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0043/23 | sada na čistenie optiky, stlačený plyn | 46,16 € | 27.04.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0050/23 | záložný zdroj EATON UPS 5E 1500i USB | 175,26 € | 2022246 | 26.05.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0073/23 | prepojovacie káble 4x, redukcia 2x, doprava-ALZA | 33,44 € | 17.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0076/23 | príslušenstvo k NTB a PC | 491,64 € | VO/25/2023 | 25.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0084/23 | dátové káble | 25,51 € | VO/30/2023 | 10.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0150/23 | reproduktor k PC, 2x nádobka na odpad, dátový kábel, prepäťová ochrana, doprava | 99,67 € | VO/57/2023 | 05.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0151/23 | mikrovlnná rúra SHARP, doprava | 113,21 € | VO/61/2023 | 05.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0019/24 | 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil | 756,12 € | VO/10/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0018/24 | rýchlovarná kanvica + doprava | 12,89 € | VO/09/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0021/24 | mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk + doprava | 130,61 € | VO/14/2024 | 16.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0110/23 | oprava stropných panelov | 1 210,00 € | VO/41/2023 | 06.10.2023 | Anday s.r.o. | Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | |||
| DF/0163/14 | 6 509,00 € | VO/053/2014 | 11.12.2014 | ANDI, s.r.o. | Majerníkova 9, Bratislava - Karlova Ves | 45603065 | Faktúra | ||||
| DF/0133/20 | puzdro na mobil | 43,68 € | VO/43/2020 | 10.12.2020 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Faktúra | |||
| DF/0030/11 | 52,00 € | 14.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
| DF/0033/11 | 54,00 € | 24.03.2011 | Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra | , | 43984924 | Faktúra | |||||
| DF/0173/10 | 84,20 € | 15.12.2010 | Anton Jendek- A+Z | Kollárova 1, Senec | 40503739 | Faktúra | |||||
| DF/0010/11 | 375,59 € | 02.02.2011 | Anton Jendek- A+Z | Kollárova 1, Senec | 40503739 | Faktúra | |||||
| DF/0029/11 | 42,58 € | 11.03.2011 | Anton Jendek- A+Z | Kollárova 1, Senec | 40503739 | Faktúra |