Faktúry
Počet záznamov: 2086
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0099/21 | meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru | 15 595,20 € | VUGK 13/2021Z | 12.10.2021 | AREKO, s.r.o. | Tomanova 35, Bratislava | 31377530 | Faktúra | |||
| DF/0166/22 | notebooky a dokovacie stanice | 18 554,40 € | VO/53/2022 | 28.12.2022 | ARTINIT s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 46946853 | Faktúra | |||
| DF/0105/23 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 519,45 € | VO/39/2023 | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0106/23 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia | 491,47 € | VO/43/2023 | 29.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0098/17 | Hyundai i30CW PD, Family kombi 1.4 MPi 73kW/100k M6 | 14 400,00 € | 22/2017Z | VO/19/2017 | 09.10.2017 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | ||
| DF/0100/17 | reg.popl., prihlás., gum.rohože, ref.vesta | 257,30 € | VO/20/2017 | 04.10.2017 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0119/18 | Hyundai-servisná prehliadka | 134,35 € | 04.10.2018 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | ||||
| DF/0109/19 | Hyundai-servisná prehliadka | 208,14 € | VO//26/2019 | 03.10.2019 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0110/20 | Hyundai-servisná prehliadka po3.roku | 131,59 € | VO/36/2020 | 02.10.2020 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0036/12 | 45,00 € | 26.03.2012 | AUTOŠKOLA 1,s.r.o. | Exnárova 59, Bratislava - Ružinov | 35768452 | Faktúra | |||||
| DF/0086/12 | 45,00 € | 23.05.2012 | AUTOŠKOLA 1,s.r.o. | Exnárova 59, Bratislava - Ružinov | 35768452 | Faktúra | |||||
| DF/0040/18 | podporný softvér pre web aplikácie-personal license 1domain | 18,41 € | 20.04.2018 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | ||||
| DF/0056/19 | softvér Spices.Net Decompiler Single licence | 312,00 € | VO/19/2019 | 10.05.2019 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | |||
| DF/0110/14 | 402,00 € | 01.10.2014 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||||
| DF/0129/16 | Softvér ABBY, Softvér Enterprise | 753,60 € | 16.11.2016 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | ||||
| DF/0028/13 | 3 083,22 € | 20.03.2013 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||||
| DF/0032/13 | 217,70 € | 21.03.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | Faktúra | |||||
| DF/0098/22 | montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin | 1 212,00 € | 2022037 | 28.07.2022 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0069/23 | servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/22/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0070/23 | prerábka 4ks vonkajších klimatiz. zariadení | 500,00 € | VO/21/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0003/15 | 80,00 € | 12.01.2015 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | |||||
| DF/0161/12 | 820,00 € | 14.12.2012 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | |||||
| DF/0112/18 | kurz prvej pomoci Ing.Buchelová, RNDr.Tokarčíková | 66,00 € | 05.10.2018 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | ||||
| DF/0041/17 | OSB dosky | 90,22 € | 04.05.2017 | BEKY MEDIA, s.r.o | Mateja Bela 2441/39, Trenčín | 46541179 | Faktúra | ||||
| DF/0038/13 | 300,00 € | 03.04.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Faktúra | |||||
| DF/0046/13 | 250,00 € | 06.05.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Faktúra | |||||
| DF/0133/13 | 250,00 € | 31.12.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
| DF/0055/13 | 250,00 € | 05.06.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
| DF/0063/13 | 250,00 € | 03.07.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
| DF/0071/13 | 250,00 € | 01.08.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra |