Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2163
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0029/11 42,58 € 11.03.2011 Anton Jendek- A+Z Kollárova 1, Senec 40503739 Faktúra
DF/0106/16 Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA 7 620,00 € 03.10.2016 Applipower, s.r.o. Bytčická 2, Žilina 44999631 Faktúra
DF/0115/14 310,89 € 09.10.2014 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0127/15 316,27 € 20.10.2015 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0120/16 účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) 316,90 € 21.10.2016 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0108/17 Konferencia GIS Praha 8-9.11.17 Deák, Dombiová 373,75 € 18.10.2017 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0118/18 reg.poplatok na konf.GIS Esri 2018 Deák, Dombiová 396,98 € 15.10.2018 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0118/12 302,40 € 25.09.2012 ArcGEO Information Systems spol.s r.o. Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka 31354882 Faktúra
DF/0053/15 1 140,00 € 20.04.2015 Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. 230, Kotešová 36426369 Faktúra
DF/0099/21 meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru 15 595,20 € VUGK 13/2021Z 12.10.2021 AREKO, s.r.o. Tomanova 35, Bratislava 31377530 Faktúra
DF/0166/22 notebooky a dokovacie stanice 18 554,40 € VO/53/2022 28.12.2022 ARTINIT s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava 46946853 Faktúra
DF/0036/24 OPEL nájom 19.2.-29.2.24 233,60 € 3-110-0019-2023 19.03.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0037/24 OPEL nájom 1.3.-30.4.24 1 228,90 € 3-110-0019-2023 19.03.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0048/24 OPEL nájom 1.5.-31.5.24 614,45 € 3-110-0019-2023 16.04.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0059/24 OPEL nájom 1.6.-30.6.24 614,45 € 3-110-0019-2023 15.05.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0105/23 oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti 1 519,45 € VO/39/2023 28.09.2023 AUTO POLA s.r.o. Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava 31348220 Faktúra
DF/0106/23 pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia 491,47 € VO/43/2023 29.09.2023 AUTO POLA s.r.o. Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava 31348220 Faktúra
DF/0098/17 Hyundai i30CW PD, Family kombi 1.4 MPi 73kW/100k M6 14 400,00 € 22/2017Z VO/19/2017 09.10.2017 Autopolis, s.r.o. Panónska cesta 32, Bratislava 35728311 Faktúra
DF/0100/17 reg.popl., prihlás., gum.rohože, ref.vesta 257,30 € VO/20/2017 04.10.2017 Autopolis, s.r.o. Panónska cesta 32, Bratislava 35728311 Faktúra
DF/0119/18 Hyundai-servisná prehliadka 134,35 € 04.10.2018 Autopolis, s.r.o. Panónska cesta 32, Bratislava 35728311 Faktúra
DF/0109/19 Hyundai-servisná prehliadka 208,14 € VO//26/2019 03.10.2019 Autopolis, s.r.o. Panónska cesta 32, Bratislava 35728311 Faktúra
DF/0110/20 Hyundai-servisná prehliadka po3.roku 131,59 € VO/36/2020 02.10.2020 Autopolis, s.r.o. Panónska cesta 32, Bratislava 35728311 Faktúra
DF/0036/12 45,00 € 26.03.2012 AUTOŠKOLA 1,s.r.o. Exnárova 59, Bratislava - Ružinov 35768452 Faktúra
DF/0086/12 45,00 € 23.05.2012 AUTOŠKOLA 1,s.r.o. Exnárova 59, Bratislava - Ružinov 35768452 Faktúra
DF/0040/18 podporný softvér pre web aplikácie-personal license 1domain 18,41 € 20.04.2018 Avangate BV De Cuserstraat 93, Amsterdam 815605468B01 Faktúra
DF/0056/19 softvér Spices.Net Decompiler Single licence 312,00 € VO/19/2019 10.05.2019 Avangate BV De Cuserstraat 93, Amsterdam 815605468B01 Faktúra
DF/0110/14 402,00 € 01.10.2014 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0129/16 Softvér ABBY, Softvér Enterprise 753,60 € 16.11.2016 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0028/13 3 083,22 € 20.03.2013 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0032/13 217,70 € 21.03.2013 AZ pneu s.r.o. Vojtaššákova 616, Tvrdošín 44912951 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »