Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0106/16 | Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA | 7 620,00 € | 03.10.2016 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2, Žilina | 44999631 | Faktúra | ||||
| DF/0115/14 | 310,89 € | 09.10.2014 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | |||||
| DF/0127/15 | 316,27 € | 20.10.2015 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | |||||
| DF/0120/16 | účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) | 316,90 € | 21.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | ||||
| DF/0108/17 | Konferencia GIS Praha 8-9.11.17 Deák, Dombiová | 373,75 € | 18.10.2017 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | ||||
| DF/0118/18 | reg.poplatok na konf.GIS Esri 2018 Deák, Dombiová | 396,98 € | 15.10.2018 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | ||||
| DF/0118/12 | 302,40 € | 25.09.2012 | ArcGEO Information Systems spol.s r.o. | Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka | 31354882 | Faktúra | |||||
| DF/0053/15 | 1 140,00 € | 20.04.2015 | Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. | 230, Kotešová | 36426369 | Faktúra | |||||
| DF/0099/21 | meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru | 15 595,20 € | VUGK 13/2021Z | 12.10.2021 | AREKO, s.r.o. | Tomanova 35, Bratislava | 31377530 | Faktúra | |||
| DF/0166/22 | notebooky a dokovacie stanice | 18 554,40 € | VO/53/2022 | 28.12.2022 | ARTINIT s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 46946853 | Faktúra | |||
| DF/0036/24 | OPEL nájom 19.2.-29.2.24 | 233,60 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | OPEL nájom 1.3.-30.4.24 | 1 228,90 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0048/24 | OPEL nájom 1.5.-31.5.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.04.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0105/23 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 519,45 € | VO/39/2023 | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0106/23 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia | 491,47 € | VO/43/2023 | 29.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0098/17 | Hyundai i30CW PD, Family kombi 1.4 MPi 73kW/100k M6 | 14 400,00 € | 22/2017Z | VO/19/2017 | 09.10.2017 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | ||
| DF/0100/17 | reg.popl., prihlás., gum.rohože, ref.vesta | 257,30 € | VO/20/2017 | 04.10.2017 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0119/18 | Hyundai-servisná prehliadka | 134,35 € | 04.10.2018 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | ||||
| DF/0109/19 | Hyundai-servisná prehliadka | 208,14 € | VO//26/2019 | 03.10.2019 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0110/20 | Hyundai-servisná prehliadka po3.roku | 131,59 € | VO/36/2020 | 02.10.2020 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0036/12 | 45,00 € | 26.03.2012 | AUTOŠKOLA 1,s.r.o. | Exnárova 59, Bratislava - Ružinov | 35768452 | Faktúra | |||||
| DF/0086/12 | 45,00 € | 23.05.2012 | AUTOŠKOLA 1,s.r.o. | Exnárova 59, Bratislava - Ružinov | 35768452 | Faktúra | |||||
| DF/0040/18 | podporný softvér pre web aplikácie-personal license 1domain | 18,41 € | 20.04.2018 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | ||||
| DF/0056/19 | softvér Spices.Net Decompiler Single licence | 312,00 € | VO/19/2019 | 10.05.2019 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | |||
| DF/0110/14 | 402,00 € | 01.10.2014 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||||
| DF/0129/16 | Softvér ABBY, Softvér Enterprise | 753,60 € | 16.11.2016 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | ||||
| DF/0028/13 | 3 083,22 € | 20.03.2013 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||||
| DF/0032/13 | 217,70 € | 21.03.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | Faktúra | |||||
| DF/0098/22 | montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin | 1 212,00 € | 2022037 | 28.07.2022 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0069/23 | servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/22/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra |