Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0003/15 80,00 € 12.01.2015 BE-Soft a.s. Štúrova 6, Košice 36191337 Faktúra
DF/0161/12 820,00 € 14.12.2012 BE-Soft a.s. Štúrova 6, Košice 36191337 Faktúra
DF/0112/18 kurz prvej pomoci Ing.Buchelová, RNDr.Tokarčíková 66,00 € 05.10.2018 BE-Soft a.s. Štúrova 6, Košice 36191337 Faktúra
DF/0041/17 OSB dosky 90,22 € 04.05.2017 BEKY MEDIA, s.r.o Mateja Bela 2441/39, Trenčín 46541179 Faktúra
DF/0038/13 300,00 € 03.04.2013 Benlux 1 s.r.o Súmračná 15, Bratislava 44927304 Faktúra
DF/0046/13 250,00 € 06.05.2013 Benlux 1 s.r.o Súmračná 15, Bratislava 44927304 Faktúra
DF/0133/13 250,00 € 31.12.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0055/13 250,00 € 05.06.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0063/13 250,00 € 03.07.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0071/13 250,00 € 01.08.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0079/13 250,00 € 03.09.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0096/13 250,00 € 04.10.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0113/13 250,00 € VO/041/2013 07.11.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0121/13 250,00 € 04.12.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0123/17 sada zimných kolies Hyundai 637,28 € VO/22/2017 29.11.2017 Bergamo s.r.o. Poľná 6A, Prešov 45923299 Faktúra
DF/0025/24 stolná lampa + doprava 48,13 € VO/13/2024 21.02.2024 BERGE Wojciech Mincberger Józefa Pilsudskiego 11, Skawina 9442124703 Faktúra
DF/0172/14 4 046,28 € VO/074/2014 19.12.2014 BIOMETRIC spol. s r.o. Rovniakova 2, Bratislava 43874801 Faktúra
DF/0004/17 softvérová podpora 519,25 € 06.02.2017 BIOMETRIC spol. s r.o. Rovniakova 2, Bratislava 43874801 Faktúra
DF/0126/17 inf. systém VOSK/L4S 5 976,00 € VO/13/2017 06.12.2017 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0046/18 rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S 1 920,00 € VUGK 8/2018Z VO/07/2018 03.05.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0057/18 servis VOSK-oprava súborov 240,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/11/2018 28.05.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0067/18 VOSK-Email monitoring 768,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/10/2018 12.06.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0083/18 rozšírenie aplikácie VOSK 8 616,00 € VO/05/2018 23.07.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0109/18 VOSK-Inspire pattern rozšírenie 384,00 € 8/2018Z VO/17/2018 03.10.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0124/18 VOSK support-rozšírenie patternov 384,00 € 8/2018Z VO/28/2018 05.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0131/18 VOSK-rozšírenie nové reporty 2 304,00 € VÚGK č.8/2018Z VO/25/2018 14.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0158/18 GeoApp-nová aplikácia 17 460,00 € VO/32/2018 21.12.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0043/20 rozšírenie aplikácie GeoApp 192,00 € VO/16/2020 15.04.2020 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0082/19 prípravok na čistenie klimatizácie 20,50 € VO/21/2019 19.07.2019 BOSTON K+R s.r.o. Martina Kollára 56, Čáry 47577681 Faktúra
DF/0042/12 959,52 € 26.03.2012 Branislav Kráľ Jakubov 346, Jakubov 44384939 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »