Faktúry
Počet záznamov: 2081
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0096/13 | 250,00 € | 04.10.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
| DF/0113/13 | 250,00 € | VO/041/2013 | 07.11.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | ||||
| DF/0121/13 | 250,00 € | 04.12.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
| DF/0123/17 | sada zimných kolies Hyundai | 637,28 € | VO/22/2017 | 29.11.2017 | Bergamo s.r.o. | Poľná 6A, Prešov | 45923299 | Faktúra | |||
| DF/0172/14 | 4 046,28 € | VO/074/2014 | 19.12.2014 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
| DF/0004/17 | softvérová podpora | 519,25 € | 06.02.2017 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
| DF/0126/17 | inf. systém VOSK/L4S | 5 976,00 € | VO/13/2017 | 06.12.2017 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0057/18 | servis VOSK-oprava súborov | 240,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/11/2018 | 28.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0067/18 | VOSK-Email monitoring | 768,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/10/2018 | 12.06.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0083/18 | rozšírenie aplikácie VOSK | 8 616,00 € | VO/05/2018 | 23.07.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0109/18 | VOSK-Inspire pattern rozšírenie | 384,00 € | 8/2018Z | VO/17/2018 | 03.10.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0124/18 | VOSK support-rozšírenie patternov | 384,00 € | 8/2018Z | VO/28/2018 | 05.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0158/18 | GeoApp-nová aplikácia | 17 460,00 € | VO/32/2018 | 21.12.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0043/20 | rozšírenie aplikácie GeoApp | 192,00 € | VO/16/2020 | 15.04.2020 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0082/19 | prípravok na čistenie klimatizácie | 20,50 € | VO/21/2019 | 19.07.2019 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, Čáry | 47577681 | Faktúra | |||
| DF/0042/12 | 959,52 € | 26.03.2012 | Branislav Kráľ | Jakubov 346, Jakubov | 44384939 | Faktúra | |||||
| DF/0123/16 | oprava garážovej brány VUGK | 3 090,35 € | 25.10.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0134/16 | oprava garážových brán | 6 180,70 € | 23.11.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0147/16 | oprava a renovácia vjazdovej brány | 9 627,60 € | VO/44/2016 | 14.12.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0138/18 | výmena elektrozámku | 122,40 € | VO/34/2018 | 05.12.2018 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0052/19 | oprava el.otvárania brány-montáž a dodávka ext.prijímača | 114,00 € | VO/14/2019 | 06.05.2019 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0042/21 | výmena ovládačov k el. bránam | 114,00 € | VO/14/2021 | 06.05.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0067/21 | prekódovanie diaľkového ovládača k bráne | 120,00 € | VO/21/2021 | 14.07.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0148/19 | cateringové služby | 303,00 € | VO/40/2019 | 30.12.2019 | CATERINGSLOVAKIA.COM, s. r. o. | Šustekova 3697/49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0120/23 | Laserové multifunkčné zariadenie Canon | 360,00 € | VO/46/2023 | 25.10.2023 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho 7/B, Bratislava | 44773293 | Faktúra | |||
| DF/0035/23 | tonery | 2 473,92 € | VO/10/2023 | 14.04.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Faktúra | |||
| DF/0027/20 | Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 | 23 040,00 € | VO/34/2019 | 10.03.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0073/20 | Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu | 46 080,00 € | VO/08/2020 | 25.06.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra |