Faktúry
Počet záznamov: 2149
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0003/15 | 80,00 € | 12.01.2015 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | |||||
DF/0161/12 | 820,00 € | 14.12.2012 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | |||||
DF/0112/18 | kurz prvej pomoci Ing.Buchelová, RNDr.Tokarčíková | 66,00 € | 05.10.2018 | BE-Soft a.s. | Štúrova 6, Košice | 36191337 | Faktúra | ||||
DF/0041/17 | OSB dosky | 90,22 € | 04.05.2017 | BEKY MEDIA, s.r.o | Mateja Bela 2441/39, Trenčín | 46541179 | Faktúra | ||||
DF/0038/13 | 300,00 € | 03.04.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Faktúra | |||||
DF/0046/13 | 250,00 € | 06.05.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Faktúra | |||||
DF/0133/13 | 250,00 € | 31.12.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
DF/0055/13 | 250,00 € | 05.06.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
DF/0063/13 | 250,00 € | 03.07.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
DF/0071/13 | 250,00 € | 01.08.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
DF/0079/13 | 250,00 € | 03.09.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
DF/0096/13 | 250,00 € | 04.10.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
DF/0113/13 | 250,00 € | VO/041/2013 | 07.11.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | ||||
DF/0121/13 | 250,00 € | 04.12.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Faktúra | |||||
DF/0123/17 | sada zimných kolies Hyundai | 637,28 € | VO/22/2017 | 29.11.2017 | Bergamo s.r.o. | Poľná 6A, Prešov | 45923299 | Faktúra | |||
DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
DF/0172/14 | 4 046,28 € | VO/074/2014 | 19.12.2014 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
DF/0004/17 | softvérová podpora | 519,25 € | 06.02.2017 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
DF/0126/17 | inf. systém VOSK/L4S | 5 976,00 € | VO/13/2017 | 06.12.2017 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0057/18 | servis VOSK-oprava súborov | 240,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/11/2018 | 28.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0067/18 | VOSK-Email monitoring | 768,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/10/2018 | 12.06.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0083/18 | rozšírenie aplikácie VOSK | 8 616,00 € | VO/05/2018 | 23.07.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0109/18 | VOSK-Inspire pattern rozšírenie | 384,00 € | 8/2018Z | VO/17/2018 | 03.10.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0124/18 | VOSK support-rozšírenie patternov | 384,00 € | 8/2018Z | VO/28/2018 | 05.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
DF/0158/18 | GeoApp-nová aplikácia | 17 460,00 € | VO/32/2018 | 21.12.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0043/20 | rozšírenie aplikácie GeoApp | 192,00 € | VO/16/2020 | 15.04.2020 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0082/19 | prípravok na čistenie klimatizácie | 20,50 € | VO/21/2019 | 19.07.2019 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, Čáry | 47577681 | Faktúra | |||
DF/0042/12 | 959,52 € | 26.03.2012 | Branislav Kráľ | Jakubov 346, Jakubov | 44384939 | Faktúra |