Faktúry
Počet záznamov: 2078
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0103/20 | Etapa č.3-Príprava opraveného prototypu dátového modelu, podľa zadania zákazky | 7 680,00 € | VO/21/2020 | 18.09.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0138/20 | Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky | 3 840,00 € | VO/31/2020 | 18.12.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0020/18 | konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová | 63,03 € | 06.03.2018 | CENIA, česká informační agentura životního přostredí | Vršovická 1442/65, Praha 10 | 45249130 | Faktúra | ||||
| DF/0047/13 | 90,32 € | 07.05.2013 | Česká asociace pro geoinformace | Novotného lávka 5, Praha | 65999371 | Faktúra | |||||
| DF/0094/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 02.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0095/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 03.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0162/14 | 4 080,00 € | VO/069/2014 | 12.12.2014 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0074/22 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | VO/28/202 | 14.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Faktúra | |||
| DF/0105/17 | Samsung Galaxy S8 | 690,00 € | 16.10.2017 | Cinema, s.r.o. | Makovického 8, Žilina | 36420786 | Faktúra | ||||
| DF/0034/23 | servis tlačiarní | 180,00 € | VO/13/2023 | 12.04.2023 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, Báhoň | 37291602 | Faktúra | |||
| DF/0053/23 | oprava kávovaru JURA | 157,60 € | VO/19/2023 | 30.05.2023 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0093/16 | batérie do UPS | 299,07 € | 07.09.2016 | COMPY-COM spol. s r.o. | Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | ||||
| DF/0062/16 | registračný poplatok AGILE 2016 (Dombiová, Deák) | 1 010,00 € | 06.07.2016 | Confedent International Ltd. | Korkeavuorenkatu 30, Helsinky | 690.648 | Faktúra | ||||
| DF/0039/11 | 549,08 € | 11.04.2011 | Conference Accommodation Booking Service (CABS), Edinburgh Convention Bureau Ltd | Morrision Street 228, Edinburgh | 11111111 | Faktúra | |||||
| DF/0114/11 | 1 100,39 € | 06.09.2011 | Corila-conzorzio per la gestione | paazzo Franchetiiii,S.marco 2847, Venezia | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0047/11 | 370,69 € | 15.04.2011 | Čulen a partner s.r.o. | Studená 5, Bratislava | 35761831 | Faktúra | |||||
| DF/0127/18 | ubyt.Deák-konf.GIS Praha | 213,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0128/18 | ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha | 159,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0083/11 | 660,00 € | 12.07.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0107/11 | 1 104,11 € | 06.09.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0076/14 | 23,90 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0077/14 | 25,00 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0113/15 | 30,00 € | 22.09.2015 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0028/16 | pokuta za oneskorené podanie daňového priznania 2 štvrťrok 2011 | 30,00 € | 29.03.2016 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | ||||
| DF/0020/15 | 23 910,00 € | VUGK 5/2015Z | 25.02.2015 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0036/17 | oprava BL-145JC | 726,02 € | 24.04.2017 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0012/19 | servis Octavia | 417,48 € | VO/05/19 | 08.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | oprava Octavia | 750,58 € | VO/06/2019 | 26.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0011/20 | servis Octavia | 503,87 € | VO/05/2020 | 31.01.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra |