Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0109/18 VOSK-Inspire pattern rozšírenie 384,00 € 8/2018Z VO/17/2018 03.10.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0124/18 VOSK support-rozšírenie patternov 384,00 € 8/2018Z VO/28/2018 05.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0131/18 VOSK-rozšírenie nové reporty 2 304,00 € VÚGK č.8/2018Z VO/25/2018 14.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0158/18 GeoApp-nová aplikácia 17 460,00 € VO/32/2018 21.12.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0043/20 rozšírenie aplikácie GeoApp 192,00 € VO/16/2020 15.04.2020 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0082/19 prípravok na čistenie klimatizácie 20,50 € VO/21/2019 19.07.2019 BOSTON K+R s.r.o. Martina Kollára 56, Čáry 47577681 Faktúra
DF/0042/12 959,52 € 26.03.2012 Branislav Kráľ Jakubov 346, Jakubov 44384939 Faktúra
DF/0123/16 oprava garážovej brány VUGK 3 090,35 € 25.10.2016 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0134/16 oprava garážových brán 6 180,70 € 23.11.2016 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0147/16 oprava a renovácia vjazdovej brány 9 627,60 € VO/44/2016 14.12.2016 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0138/18 výmena elektrozámku 122,40 € VO/34/2018 05.12.2018 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0052/19 oprava el.otvárania brány-montáž a dodávka ext.prijímača 114,00 € VO/14/2019 06.05.2019 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0042/21 výmena ovládačov k el. bránam 114,00 € VO/14/2021 06.05.2021 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0067/21 prekódovanie diaľkového ovládača k bráne 120,00 € VO/21/2021 14.07.2021 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0148/19 cateringové služby 303,00 € VO/40/2019 30.12.2019 CATERINGSLOVAKIA.COM, s. r. o. Šustekova 3697/49, Bratislava 52481280 Faktúra
DF/0120/23 Laserové multifunkčné zariadenie Canon 360,00 € VO/46/2023 25.10.2023 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava 44773293 Faktúra
DF/0035/23 tonery 2 473,92 € VO/10/2023 14.04.2023 CDRmarket-Denis Čišič Papírnická 4, Plzeň 73390453 Faktúra
DF/0027/20 Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 23 040,00 € VO/34/2019 10.03.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0073/20 Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu 46 080,00 € VO/08/2020 25.06.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0103/20 Etapa č.3-Príprava opraveného prototypu dátového modelu, podľa zadania zákazky 7 680,00 € VO/21/2020 18.09.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0138/20 Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky 3 840,00 € VO/31/2020 18.12.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0020/18 konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová 63,03 € 06.03.2018 CENIA, česká informační agentura životního přostredí Vršovická 1442/65, Praha 10 45249130 Faktúra
DF/0047/13 90,32 € 07.05.2013 Česká asociace pro geoinformace Novotného lávka 5, Praha 65999371 Faktúra
DF/0094/19 Sympózium GIS Ostrava reg.popl. 137,16 € 02.09.2019 Česká kartografická společnost, z.s. Františka Křížka 362/1, Praha 7 49371525 Faktúra
DF/0095/19 Sympózium GIS Ostrava reg.popl. 137,16 € 03.09.2019 Česká kartografická společnost, z.s. Františka Křížka 362/1, Praha 7 49371525 Faktúra
DF/0162/14 4 080,00 € VO/069/2014 12.12.2014 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava 00698202 Faktúra
DF/0017/17 vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš 1 399,68 € 03.03.2017 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava 00698202 Faktúra
DF/0074/22 kolieska na kanc.stoličky 20ks 469,00 € VO/28/202 14.06.2022 Chal-Tec GmbH Wallstrasse 16, Berlin 814529349 Faktúra
DF/0105/17 Samsung Galaxy S8 690,00 € 16.10.2017 Cinema, s.r.o. Makovického 8, Žilina 36420786 Faktúra
DF/0034/23 servis tlačiarní 180,00 € VO/13/2023 12.04.2023 CM servis Martin Čechovič Mlynská 28A, Báhoň 37291602 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »