Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0053/23 | oprava kávovaru JURA | 157,60 € | VO/19/2023 | 30.05.2023 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | servis kávovaru Délonghi | 105,80 € | VO/06/2024 | 30.01.2024 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0093/16 | batérie do UPS | 299,07 € | 07.09.2016 | COMPY-COM spol. s r.o. | Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | ||||
| DF/0147/23 | 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel | 771,42 € | VO/58/2023 | 01.12.2023 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | |||
| DF/0062/16 | registračný poplatok AGILE 2016 (Dombiová, Deák) | 1 010,00 € | 06.07.2016 | Confedent International Ltd. | Korkeavuorenkatu 30, Helsinky | 690.648 | Faktúra | ||||
| DF/0039/11 | 549,08 € | 11.04.2011 | Conference Accommodation Booking Service (CABS), Edinburgh Convention Bureau Ltd | Morrision Street 228, Edinburgh | 11111111 | Faktúra | |||||
| DF/0114/11 | 1 100,39 € | 06.09.2011 | Corila-conzorzio per la gestione | paazzo Franchetiiii,S.marco 2847, Venezia | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0024/24 | polep automobilu Opel a grafický návrh | 130,00 € | VO/11/2024 | 20.02.2024 | creama s.r.o. | Žehrianska 3192/14, Bratislava | 53586271 | Faktúra | |||
| DF/0047/11 | 370,69 € | 15.04.2011 | Čulen a partner s.r.o. | Studená 5, Bratislava | 35761831 | Faktúra | |||||
| DF/0127/18 | ubyt.Deák-konf.GIS Praha | 213,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0128/18 | ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha | 159,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0083/11 | 660,00 € | 12.07.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0107/11 | 1 104,11 € | 06.09.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0076/14 | 23,90 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0077/14 | 25,00 € | 02.07.2014 | Daňový úrad | Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0113/15 | 30,00 € | 22.09.2015 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0028/16 | pokuta za oneskorené podanie daňového priznania 2 štvrťrok 2011 | 30,00 € | 29.03.2016 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | ||||
| DF/0020/15 | 23 910,00 € | VUGK 5/2015Z | 25.02.2015 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0036/17 | oprava BL-145JC | 726,02 € | 24.04.2017 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0012/19 | servis Octavia | 417,48 € | VO/05/19 | 08.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | oprava Octavia | 750,58 € | VO/06/2019 | 26.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0011/20 | servis Octavia | 503,87 € | VO/05/2020 | 31.01.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0057/20 | oprava Octavia | 4 979,62 € | VO/17/2020 | 18.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0059/20 | výmena pneumatík Octavia | 47,88 € | VO/18/2020 | 15.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0007/21 | Octavia-servisná prehliadka | 574,28 € | VO/02/2021 | 12.02.2021 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0106/17 | Kingston A400 | 154,80 € | 17.10.2017 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0028/19 | Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL | 919,75 € | VO/08/2019 | 26.03.2019 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0005/20 | MT Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 248,84 € | VO/03/2020 | 28.01.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0124/20 | prelepky na klávesnicu | 4,80 € | VO/40/2020 | 12.11.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0018/22 | IT technika /5xNTB, 5xdokovacia st.,4xSSD disk, dopr./ | 9 916,54 € | 2022005 | 03.03.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra |