Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0022/23 | vyúčtovanie energie za 2/23 | 1 761,90 € | 3-120-0014-2022 | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0020/23 | dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania | -1,85 € | 3-120-0014-2022 | 2023007 | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0036/23 | vyúčtovanie energie za 3/23 | 1 734,58 € | 3-120-0014-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0054/23 | vyúčtovanie energie za 4/23 | 1 637,96 € | 3-120-0014-2022 | 31.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0060/23 | vyúčtovanie energie za 5/23 | 1 345,45 € | 3-120-0014-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0072/23 | vyúčtovanie energie za 6/23 | 1 303,74 € | 3-120-0014-2022 | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0104/23 | vyúčtovanie energie 8/23 | 1 399,58 € | 3-120-0014-2022 | 28.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0139/23 | vyúčtovanie energie 10/23 | 1 361,42 € | 3-120-0014-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0122/23 | preplatok 2/23 | -322,20 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0123/23 | preplatok 3/23 | -358,37 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0124/23 | preplatok 4/23 | -347,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0121/23 | preplatok 1/23 | -352,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0158/23 | vyúčtovanie energie 11/23 | 1 250,83 € | 3-120-0014-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0004/24 | vyúčtovanie energie 12/23 | 1 133,68 € | 3-120-0014-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0164/10 | 300,00 € | 19.10.2010 | Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 0000001 | Faktúra | |||||
| DF/0174/10 | -300,00 € | 15.12.2010 | Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 0000001 | Faktúra | |||||
| DF/0029/23 | nakladacisa rampa WM Telescopic ECO 2x | 697,99 € | VO/08/2023 | 29.03.2023 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | Elektrárenská 6, Bratislava | 35799331 | Faktúra | |||
| DF/0154/10 | 25 680,74 € | 09.11.2010 | X way,s.r.o. | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||||
| DF/0015/21 | germicídny žiarič 2x | 1 185,90 € | VO/07/2021 | 02.03.2021 | Wild Horse s.r.o. | Zaježová 98, Pliešovce | 47557001 | Faktúra | |||
| DF/0093/23 | 2x merač spotreby Shelly Pro3EM | 297,60 € | VO/33/2023 | 05.09.2023 | Webinfo Slovakia s.r.o. | Priekopnícka 1, Bratislava | 45677336 | Faktúra | |||
| DF/0105/16 | HP ProDesk 490 G3 MT | 2 747,46 € | 29.09.2016 | WebComs s.r.o. | SNP 116/134, Spišská Stará Ves | 36516244 | Faktúra | ||||
| DF/0078/19 | pevný disk Seagate 4TB | 152,52 € | VO/18/2019 | 15.07.2019 | WebComs s.r.o. | SNP 116/134, Spišská Stará Ves | 36516244 | Faktúra | |||
| DF/0006/20 | znalecký posudok a laboratórna skúška | 1 750,55 € | VO/38/2019 | 29.01.2020 | Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | Na Florenci 7-9, Praha | 00014125 | Faktúra | |||
| DF/0016/11 | 430,20 € | 16.02.2011 | Vűstenrot | , | 31383408 | Faktúra | |||||
| DF/0004/12 | 420,24 € | 12.01.2012 | Vűstenrot | , | 31383408 | Faktúra | |||||
| DF/0108/14 | 141,35 € | 26.09.2014 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov | 35937874 | Faktúra | |||||
| DF/0053/12 | 204,67 € | 14.03.2012 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov | 35937874 | Faktúra | |||||
| DF/0090/13 | 1 231,12 € | 23.09.2013 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov | 35937874 | Faktúra |