Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0037/14 | 450,00 € | 27.03.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0061/14 | 591,80 € | 20.05.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0100/14 | 75,00 € | 10.09.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0047/16 | revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr | 664,40 € | 17.05.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0097/16 | úprava elektroinštalácie v serverovni | 160,00 € | 19.09.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0046/12 | 1 284,50 € | 29.03.2012 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0068/12 | 176,80 € | 12.04.2012 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0110/13 | 332,10 € | VO/039/2013 | 30.10.2013 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0047/17 | prehliadka elektrického zariadenia | 980,00 € | 16.05.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0136/17 | revízia el.spotrebičov | 992,00 € | VO/27/2017 | 19.12.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0146/19 | revízia el.spotrebičov | 1 185,00 € | VO/35/2019 | 18.12.2019 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0178/10 | 16,37 € | 04.01.2011 | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | Pri starom letisku 14, Bratislava 3 | 31351603 | Faktúra | |||||
| DF/0182/10 | 16,37 € | 31.12.2010 | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | Pri starom letisku 14, Bratislava 3 | 31351603 | Faktúra | |||||
| DF/0051/20 | dobropis /DF/0048/20 | -343,23 € | 24.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0048/20 | vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. | 350,00 € | 29.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0123/20 | prelepky na klávesnicu | 10,00 € | VO/41/2020 | 11.11.2020 | Teťana Pylypčuk (prelepkynaklavesnici.cz) | Slezská 985/29, Praha 3 | 01509748 | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto | 2 160,00 € | VO/04/2024 | 01.02.2024 | Terrasolid Ltd. | Hatsinanpuisto 8, Espoo | 07487851 | Faktúra | |||
| DF/0133/16 | Rezačka Dahle 564 - páková | 361,40 € | 23.11.2016 | TELCO systems, s.r.o. | Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica | 31568114 | Faktúra | ||||
| DF/0119/12 | 150,00 € | 25.09.2012 | Technická univerzita v Košiciach | Park Komenského 19, Košice | 00397610 | Faktúra | |||||
| DF/0125/11 | 15,10 € | 12.10.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0133/11 | 93,54 € | 04.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0135/11 | 4,31 € | 14.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0136/11 | 10,04 € | 14.11.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
| DF/0148/14 | 420,00 € | 27.11.2014 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||||
| DF/0130/15 | 420,00 € | 21.10.2015 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||||
| DF/0004/16 | klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 | 5 952,00 € | 01.02.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0122/16 | servis klimatizačných zariadení | 1 212,00 € | 25.10.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0144/12 | 4 358,40 € | 28.11.2012 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||||
| DF/0094/13 | 300,00 € | VO/030/2013 | 02.10.2013 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0029/17 | servis klimatizačných zariadení | 110,00 € | 05.04.2017 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra |