Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2175
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0047/16 revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr 664,40 € 17.05.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0097/16 úprava elektroinštalácie v serverovni 160,00 € 19.09.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0046/12 1 284,50 € 29.03.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0068/12 176,80 € 12.04.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0110/13 332,10 € VO/039/2013 30.10.2013 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0047/17 prehliadka elektrického zariadenia 980,00 € 16.05.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0136/17 revízia el.spotrebičov 992,00 € VO/27/2017 19.12.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0146/19 revízia el.spotrebičov 1 185,00 € VO/35/2019 18.12.2019 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0178/10 16,37 € 04.01.2011 TNT Express Worldwide spol.s r.o. Pri starom letisku 14, Bratislava 3 31351603 Faktúra
DF/0182/10 16,37 € 31.12.2010 TNT Express Worldwide spol.s r.o. Pri starom letisku 14, Bratislava 3 31351603 Faktúra
DF/0051/20 dobropis /DF/0048/20 -343,23 € 24.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0048/20 vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. 350,00 € 29.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0123/20 prelepky na klávesnicu 10,00 € VO/41/2020 11.11.2020 Teťana Pylypčuk (prelepkynaklavesnici.cz) Slezská 985/29, Praha 3 01509748 Faktúra
DF/0010/24 softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto 2 160,00 € VO/04/2024 01.02.2024 Terrasolid Ltd. Hatsinanpuisto 8, Espoo 07487851 Faktúra
DF/0133/16 Rezačka Dahle 564 - páková 361,40 € 23.11.2016 TELCO systems, s.r.o. Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica 31568114 Faktúra
DF/0119/12 150,00 € 25.09.2012 Technická univerzita v Košiciach Park Komenského 19, Košice 00397610 Faktúra
DF/0125/11 15,10 € 12.10.2011 T Mobile , 35705019 Faktúra
DF/0133/11 93,54 € 04.11.2011 T Mobile , 35705019 Faktúra
DF/0135/11 4,31 € 14.11.2011 T Mobile , 35705019 Faktúra
DF/0136/11 10,04 € 14.11.2011 T Mobile , 35705019 Faktúra
DF/0148/14 420,00 € 27.11.2014 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0130/15 420,00 € 21.10.2015 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0004/16 klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 5 952,00 € 01.02.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0122/16 servis klimatizačných zariadení 1 212,00 € 25.10.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0144/12 4 358,40 € 28.11.2012 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0094/13 300,00 € VO/030/2013 02.10.2013 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0029/17 servis klimatizačných zariadení 110,00 € 05.04.2017 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0133/17 servis klimatizačných zariadení 1 320,00 € VO/26/2017 12.12.2017 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0137/18 servis klimatizačných zariadení 1 260,00 € VO/33/2018 04.12.2018 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0105/19 servis klimatizačných zariadení 1 299,60 € VO/25/2019 26.09.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »