Faktúry
Počet záznamov: 2153
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0105/20 | servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | VO/33/2020 | 23.09.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0033/21 | servis klimatizácie v serverovni | 72,00 € | VO/12/2021 | 26.04.2021 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0048/21 | oprava klimatizačnej jednotky | 100,00 € | VO/15/2021 | 27.05.2021 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0037/22 | montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám | 476,40 € | VO/17/2022 | 11.04.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0055/22 | demontáž a montáž klimatizačných jednotiek | 1 788,00 € | VO/20/2022 | 18.05.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0082/22 | výmena servisnej klimatizačnej jednotky | 1 845,60 € | VO/30/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0083/22 | preloženie klimatizačných jednotiek | 1 000,00 € | VO/32/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0097/22 | ročný servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | 2022045 | 28.07.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0035/14 | 3 570,00 € | 26.03.2014 | SYSI, spol. s.r.o | Eisnerova 17, Bratislava | 35902787 | Faktúra | |||||
| DF/0048/11 | 102,47 € | 15.04.2011 | SYMMA spol. r.o. | Kounicova 13, Brno | 60753218 | Faktúra | |||||
| DF/0045/18 | navigácia pre Android | 17,99 € | 30.04.2018 | Sygic a.s. | Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava | 35892030 | Faktúra | ||||
| DF/0028/15 | 1 049,00 € | 11.03.2015 | Swiss Coffe s.r.o. | Mierová 66, Bratislava | 43771963 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0005/11 | 65 400,00 € | 28.06.2011 | SWHW a.s. | Jána Stanislava 28/A, Bratislava - Karlova Ves | 35929871 | Faktúra | |||||
| DF/0162/15 | 544,56 € | 18.12.2015 | SURMITA Plus, s.r.o. | Oblá 347/5, Košice | 36604518 | Faktúra | |||||
| DF/0029/15 | 159,36 € | 13.03.2015 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0158/11 | 190,08 € | 27.12.2011 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0160/11 | 110,88 € | 30.12.2011 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0180/12 | 47,52 € | 28.12.2012 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0185/12 | 67,32 € | 31.12.2012 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0039/13 | 80,30 € | 03.04.2013 | Študentský servis s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 43899561 | Faktúra | |||||
| DF/0037/11 | 231,50 € | 11.04.2011 | STUDENT AGENCY, s.r.o. | Obchodná 48, Bratislava I | 44551304 | Faktúra | |||||
| DF/0071/11 | 519,12 € | 09.06.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0078/11 | 519,12 € | 14.06.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0084/11 | 419,90 € | 12.07.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0102/11 | 419,90 € | 23.08.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0113/11 | 419,90 € | 13.09.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0131/11 | 419,89 € | 24.10.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0138/11 | 419,89 € | 24.11.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0143/11 | 48,53 € | 06.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0154/11 | 328,64 € | 21.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra |