Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0138/11 | 419,89 € | 24.11.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0143/11 | 48,53 € | 06.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0154/11 | 328,64 € | 21.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0166/11 | -29,88 € | 31.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0003/12 | 749,50 € | 12.01.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0009/12 | 328,64 € | 01.02.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0013/12 | 99,50 € | 09.02.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0025/12 | 317,28 € | 28.02.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0038/12 | 317,28 € | 26.03.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0065/12 | 388,44 € | 05.04.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0066/12 | 192,86 € | 05.04.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0073/12 | 317,28 € | 24.04.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0087/12 | 317,28 € | 23.05.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0094/12 | 317,28 € | 25.06.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0103/12 | 317,28 € | 06.08.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0108/12 | 317,28 € | 21.08.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0121/12 | 317,28 € | 25.09.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0131/12 | 317,28 € | 30.10.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0147/12 | 317,28 € | 04.12.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0179/12 | 317,28 € | 28.12.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0184/12 | 317,28 € | 31.12.2012 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0017/13 | 317,28 € | 26.02.2013 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0027/13 | 519,14 € | 20.03.2013 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
DF/0169/18 | batoh na notebook | 72,90 € | 10.12.2018 | Štefan Kuchár - Rock Faun | Vysoká 34, Bratisalva | 32889798 | Faktúra | ||||
DF/0017/20 | oprava zásuvkových rozvodov | 150,00 € | VO/06/2020 | 13.02.2020 | Štefan Krajčovič | Slídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
DF/0126/21 | revízia el. spotrebičov | 1 050,00 € | VO/40/2021 | 23.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
DF/0153/22 | revízia elektrických zariadení | 1 296,00 € | VO/48/2022 | 29.11.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
DF/0163/23 | revízia elektrických spotrebičov | 942,00 € | VO/62/2023 | 20.12.2023 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
DF/0078/24 | kontrola elektrických spotrebičov | 190,00 € | VO/29/2024 | 01.07.2024 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
DF/0033/20 | dezinfekčný sprej pre zam. | 382,25 € | VO/12/2020 | 18.03.2020 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra |