Faktúry
Počet záznamov: 2149
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0014/20 | energie 1/20 | 968,78 € | VUGK 16/2019Z | 07.02.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0024/20 | energie 2/20 | 906,07 € | VUGK 16/2019Z | 10.03.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0040/20 | energie 3/20 | 904,68 € | VUGK 16/2019Z | 06.04.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0055/20 | energie 4/20 | 874,66 € | VUGK 16/2019Z | 12.05.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0065/20 | energie 5/20 | 945,56 € | VUGK 16/2019Z | 05.06.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0077/20 | energie 6/20 | 999,30 € | VUGK 16/2019Z | 08.07.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0092/20 | energie 7/20 | 1 101,95 € | VUGK 16/2019Z | 12.08.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0100/20 | energie 8/20 | 1 097,02 € | VUGK 16/2019Z | 09.09.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0023/14 | 855,94 € | 10.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0020/14 | 1 059,42 € | 05.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0019/14 | 100,80 € | 03.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0075/14 | 364,56 € | VO/028/2014 | 03.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
DF/0124/14 | 2 499,36 € | VO/046/2014 | 24.10.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
DF/0125/14 | 1 056,00 € | 27.10.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0147/14 | 276,00 € | 26.11.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0160/14 | 229,20 € | 09.12.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0176/14 | 534,42 € | 23.12.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0177/14 | 378,00 € | 23.12.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0005/15 | 38,70 € | 13.01.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0032/15 | 743,34 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0033/15 | 661,30 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0034/15 | 679,98 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0089/15 | 71,40 € | 30.07.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0091/15 | 149,04 € | 03.08.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0104/15 | 110,40 € | 11.09.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0115/15 | 81,00 € | 23.09.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0114/15 | 197,40 € | 23.09.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0157/15 | 796,25 € | 17.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0166/15 | 960,00 € | 22.12.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
DF/0009/16 | servis kancelárskej techniky | 544,32 € | 08.02.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra |