Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2086
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0176/12 280,80 € 21.12.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0177/12 598,80 € 21.12.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0178/12 1 296,00 € 21.12.2012 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0015/13 615,24 € 25.02.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0016/13 225,30 € 26.02.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0019/13 52,86 € 04.03.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0086/13 564,00 € VO/029/2013 23.09.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0107/13 57,00 € 15.10.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0123/13 114,00 € 06.12.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0055/17 tonery 2 415,60 € 05.06.2017 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0135/17 kanc.potreby, uprat.vozík 1 755,11 € VO/25/2017 13.12.2017 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0043/18 tonery 1 984,72 € VO/08/2018 26.04.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0077/18 kancelárske potreby 1 626,56 € VO/15/2018 12.07.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0055/19 kancelárske a hygienické potreby 1 211,95 € VO/15/2019 13.05.2019 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0004/20 kancelárske a hygienické potreby 1 299,77 € VO/01/2020 20.01.2020 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0023/20 dezinfekčný prostr. 118,27 € VO/09/2020 06.03.2020 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0098/11 19,50 € 10.08.2011 TREND representative s.r.o. , 43824706 Faktúra
DF/0106/11 -19,50 € 10.08.2011 TREND representative s.r.o. , 43824706 Faktúra
DF/0085/23 dopravný kužel 2x + dopr. 26,00 € VO/31/2023 10.08.2023 TRAIVA s.r.o. Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice 25380141 Faktúra
DF/0037/14 450,00 € 27.03.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0061/14 591,80 € 20.05.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0100/14 75,00 € 10.09.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0047/16 revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr 664,40 € 17.05.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0097/16 úprava elektroinštalácie v serverovni 160,00 € 19.09.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0046/12 1 284,50 € 29.03.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0068/12 176,80 € 12.04.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0110/13 332,10 € VO/039/2013 30.10.2013 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0047/17 prehliadka elektrického zariadenia 980,00 € 16.05.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0136/17 revízia el.spotrebičov 992,00 € VO/27/2017 19.12.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0146/19 revízia el.spotrebičov 1 185,00 € VO/35/2019 18.12.2019 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »