Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0146/12 | 83,04 € | 30.11.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0156/12 | 162,00 € | 11.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0163/12 | 54,06 € | 14.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0164/12 | 7 251,00 € | 14.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0171/12 | 1 682,56 € | 19.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0175/12 | 4 720,14 € | 21.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0176/12 | 280,80 € | 21.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0177/12 | 598,80 € | 21.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0178/12 | 1 296,00 € | 21.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0015/13 | 615,24 € | 25.02.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0016/13 | 225,30 € | 26.02.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0019/13 | 52,86 € | 04.03.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0086/13 | 564,00 € | VO/029/2013 | 23.09.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0107/13 | 57,00 € | 15.10.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0123/13 | 114,00 € | 06.12.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0055/17 | tonery | 2 415,60 € | 05.06.2017 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0135/17 | kanc.potreby, uprat.vozík | 1 755,11 € | VO/25/2017 | 13.12.2017 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0043/18 | tonery | 1 984,72 € | VO/08/2018 | 26.04.2018 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0077/18 | kancelárske potreby | 1 626,56 € | VO/15/2018 | 12.07.2018 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0055/19 | kancelárske a hygienické potreby | 1 211,95 € | VO/15/2019 | 13.05.2019 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0004/20 | kancelárske a hygienické potreby | 1 299,77 € | VO/01/2020 | 20.01.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0023/20 | dezinfekčný prostr. | 118,27 € | VO/09/2020 | 06.03.2020 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0098/11 | 19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
| DF/0106/11 | -19,50 € | 10.08.2011 | TREND representative s.r.o. | , | 43824706 | Faktúra | |||||
| DF/0085/23 | dopravný kužel 2x + dopr. | 26,00 € | VO/31/2023 | 10.08.2023 | TRAIVA s.r.o. | Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice | 25380141 | Faktúra | |||
| DF/0037/14 | 450,00 € | 27.03.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0061/14 | 591,80 € | 20.05.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0100/14 | 75,00 € | 10.09.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0047/16 | revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr | 664,40 € | 17.05.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0097/16 | úprava elektroinštalácie v serverovni | 160,00 € | 19.09.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra |