Faktúry
Počet záznamov: 2239
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0035/21 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 501,64 € | 30.04.2021 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0036/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.21-31.5.22, 779,-USD vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0037/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.4.21-31.3.22 vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0044/22 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 | 713,50 € | 29.04.2022 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0045/22 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 | 713,50 € | 29.04.2022 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0056/23 | ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.23-31.5.24 | 1 471,89 € | 05.06.2023 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0077/23 | aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 | 287,88 € | VO/27/2023 | 25.07.2023 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0049/24 | ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.24-31.5.25 | 1 533,09 € | VO/23/2024 | 18.04.2024 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0085/24 | 287,88 € | VO/32/2024 | 25.07.2024 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0164/10 | 300,00 € | 19.10.2010 | Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 0000001 | Faktúra | |||||
| DF/0174/10 | -300,00 € | 15.12.2010 | Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 0000001 | Faktúra | |||||
| DF/0006/20 | znalecký posudok a laboratórna skúška | 1 750,55 € | VO/38/2019 | 29.01.2020 | Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | Na Florenci 7-9, Praha | 00014125 | Faktúra | |||
| DF/0089/21 | Hyundai-servisná prehliadka+STK, EK | 291,21 € | VO/27/2021 | 27.09.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0093/21 | oprava Octavia po škodovej udalosti | 5 143,27 € | VO/28/2021 | 01.10.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0002/22 | oprava Octavia | 207,31 € | VO/01/2022 | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0120/22 | Octavia servisná prehliadka | 218,94 € | VO/44/2022 | 29.09.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0065/15 | 8 875,07 € | 18.05.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||||
| DF/0008/16 | prenájom priestorov, techniky a poskyt.služieb | 4 954,80 € | 08.02.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0022/16 | stravovanie, občerstvenie na konferencii | 3 919,38 € | 15.03.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0019/17 | prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie na konferencii | 8 829,39 € | 16.03.2017 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0113/18 | poskytnuté služby v ÚZ Častá Papiernička počas konf. "Novela katastr.zákona"27.-28.9.18 | 10 027,57 € | VO/23/2018 | 05.10.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0032/16 | administratívny systém úradu - WINASU, ML, 569 | 119,50 € | VUGK 7/2016Z | 08.04.2016 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0044/17 | tech.podpora-admin.systém úradu WINASU,ML569 | 119,50 € | 10.05.2017 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | ||||
| DF/0052/18 | tech.podpora adm.systém WINASU, ML | 119,50 € | 7/2016Z | 15.05.2018 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU | 119,50 € | 7/2016Z | 03.05.2019 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0041/16 | prenájom priestorov v rekreačnej chate Štrba | 264,00 € | 11.05.2016 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||||
| DF/0176/10 | 1 546,96 € | 28.12.2010 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||||
| DF/0078/12 | 702,75 € | 04.05.2012 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||||
| DF/0136/12 | 2 953,64 € | 09.11.2012 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||||
| DF/0155/12 | 528,00 € | 11.12.2012 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra |