Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2175
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0130/15 420,00 € 21.10.2015 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0004/16 klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 5 952,00 € 01.02.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0122/16 servis klimatizačných zariadení 1 212,00 € 25.10.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0144/12 4 358,40 € 28.11.2012 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0094/13 300,00 € VO/030/2013 02.10.2013 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0029/17 servis klimatizačných zariadení 110,00 € 05.04.2017 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0133/17 servis klimatizačných zariadení 1 320,00 € VO/26/2017 12.12.2017 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0137/18 servis klimatizačných zariadení 1 260,00 € VO/33/2018 04.12.2018 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0105/19 servis klimatizačných zariadení 1 299,60 € VO/25/2019 26.09.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0116/19 výmena čerpadla klimat.zar. 240,00 € VO/27/2019 18.10.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0084/20 servis klimatizačnej jednotky 2ks 72,00 € VO/24/2020 23.07.2020 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0105/20 servis klimatizačných zariadení 1 249,90 € VO/33/2020 23.09.2020 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0033/21 servis klimatizácie v serverovni 72,00 € VO/12/2021 26.04.2021 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0048/21 oprava klimatizačnej jednotky 100,00 € VO/15/2021 27.05.2021 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0037/22 montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám 476,40 € VO/17/2022 11.04.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0055/22 demontáž a montáž klimatizačných jednotiek 1 788,00 € VO/20/2022 18.05.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0082/22 výmena servisnej klimatizačnej jednotky 1 845,60 € VO/30/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0083/22 preloženie klimatizačných jednotiek 1 000,00 € VO/32/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0097/22 ročný servis klimatizačných zariadení 1 249,90 € 2022045 28.07.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0096/14 81,60 € 28.08.2014 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0099/15 48,60 € 25.08.2015 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0150/15 840,00 € 08.12.2015 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0076/16 odborná prehliadka hasiacich prístrojov 225,60 € 15.08.2016 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0110/12 101,18 € 24.08.2012 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0081/13 99,60 € Vo/026/2013 03.09.2013 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0092/17 kontrola hasiacich prístrojov 85,31 € VO/17/2017 21.09.2017 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0102/18 periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov 95,81 € VO/24/2018 14.09.2018 František Oboril - servis hasiacich zariadení Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0127/18 ubyt.Deák-konf.GIS Praha 213,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0128/18 ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha 159,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0085/23 dopravný kužel 2x + dopr. 26,00 € VO/31/2023 10.08.2023 TRAIVA s.r.o. Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice 25380141 Faktúra