Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2119
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0105/20 servis klimatizačných zariadení 1 249,90 € VO/33/2020 23.09.2020 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0033/21 servis klimatizácie v serverovni 72,00 € VO/12/2021 26.04.2021 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0048/21 oprava klimatizačnej jednotky 100,00 € VO/15/2021 27.05.2021 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0037/22 montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám 476,40 € VO/17/2022 11.04.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0055/22 demontáž a montáž klimatizačných jednotiek 1 788,00 € VO/20/2022 18.05.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0082/22 výmena servisnej klimatizačnej jednotky 1 845,60 € VO/30/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0083/22 preloženie klimatizačných jednotiek 1 000,00 € VO/32/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0097/22 ročný servis klimatizačných zariadení 1 249,90 € 2022045 28.07.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0096/14 81,60 € 28.08.2014 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0099/15 48,60 € 25.08.2015 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0150/15 840,00 € 08.12.2015 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0076/16 odborná prehliadka hasiacich prístrojov 225,60 € 15.08.2016 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0110/12 101,18 € 24.08.2012 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0081/13 99,60 € Vo/026/2013 03.09.2013 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0092/17 kontrola hasiacich prístrojov 85,31 € VO/17/2017 21.09.2017 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0102/18 periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov 95,81 € VO/24/2018 14.09.2018 František Oboril - servis hasiacich zariadení Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0127/18 ubyt.Deák-konf.GIS Praha 213,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0128/18 ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha 159,00 € 02.11.2018 D&FG Hotel Management Praha s.r.o. Lumírova 1715/33, Praha 4 24831336 Faktúra
DF/0085/23 dopravný kužel 2x + dopr. 26,00 € VO/31/2023 10.08.2023 TRAIVA s.r.o. Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice 25380141 Faktúra
DF/0087/20 batéria AS16A8K 2x 107,48 € VO/26/2020 03.08.2020 UBS s.r.o. Na lysinách 457/20, Praha 47 25452207 Faktúra
DF/0154/14 204,00 € 08.12.2014 JVS GROUP s.r.o. Slavíkova 1744/22, Ostrava - Poruba 25865005 Faktúra
DF/0009/23 zásobník na toaletný papier 5x + doprava 112,09 € VO/05/2023 13.02.2023 A.T.Shop s.r.o. Borská 2803/75, Plzeň 16 26374757 Faktúra
DF/0074/15 472,09 € 18.06.2015 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0062/13 70,99 € 01.07.2013 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0008/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0009/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0010/17 školenie 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0010/19 tlačiareň Epson 457,49 € VO/02/2019 08.02.2019 K24 International s.r.o. U Studia 2253/20, Ostrava 30 27851559 Faktúra
DF/0037/14 450,00 € 27.03.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0061/14 591,80 € 20.05.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra