Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2175
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0087/20 batéria AS16A8K 2x 107,48 € VO/26/2020 03.08.2020 UBS s.r.o. Na lysinách 457/20, Praha 47 25452207 Faktúra
DF/0154/14 204,00 € 08.12.2014 JVS GROUP s.r.o. Slavíkova 1744/22, Ostrava - Poruba 25865005 Faktúra
DF/0009/23 zásobník na toaletný papier 5x + doprava 112,09 € VO/05/2023 13.02.2023 A.T.Shop s.r.o. Borská 2803/75, Plzeň 16 26374757 Faktúra
DF/0074/15 472,09 € 18.06.2015 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0062/13 70,99 € 01.07.2013 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0008/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0009/17 školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0010/17 školenie 80,49 € 16.02.2017 Hotel Park inn Prague Svobodova 1, Praha 28 27146006 Faktúra
DF/0010/19 tlačiareň Epson 457,49 € VO/02/2019 08.02.2019 K24 International s.r.o. U Studia 2253/20, Ostrava 30 27851559 Faktúra
DF/0037/14 450,00 € 27.03.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0061/14 591,80 € 20.05.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0100/14 75,00 € 10.09.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0047/16 revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr 664,40 € 17.05.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0097/16 úprava elektroinštalácie v serverovni 160,00 € 19.09.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0046/12 1 284,50 € 29.03.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0068/12 176,80 € 12.04.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0110/13 332,10 € VO/039/2013 30.10.2013 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0047/17 prehliadka elektrického zariadenia 980,00 € 16.05.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0136/17 revízia el.spotrebičov 992,00 € VO/27/2017 19.12.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0146/19 revízia el.spotrebičov 1 185,00 € VO/35/2019 18.12.2019 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0146/15 230,00 € 26.11.2015 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0132/17 očná prehliadka zamestnancov 230,00 € VO/21/2017 12.12.2017 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0123/19 očná prehliadka zamestnancov 264,00 € VO/29/2019 08.11.2019 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0124/21 očná prehliadka zamestnancov 180,00 € VO/37/2021 21.12.2021 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0028/22 očná prehliadka zamestnanca 12,00 € 29.03.2022 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0154/23 očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ 208,00 € VO/60/2023 06.12.2023 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0097/12 50,97 € 09.07.2012 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0112/12 7,15 € 30.08.2012 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0025/13 3,58 € 15.03.2013 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0092/13 28,69 € 30.09.2013 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra