Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0128/18 | ubyt.Dombiová-konf.GIS Praha | 159,00 € | 02.11.2018 | D&FG Hotel Management Praha s.r.o. | Lumírova 1715/33, Praha 4 | 24831336 | Faktúra | ||||
| DF/0085/23 | dopravný kužel 2x + dopr. | 26,00 € | VO/31/2023 | 10.08.2023 | TRAIVA s.r.o. | Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice | 25380141 | Faktúra | |||
| DF/0087/20 | batéria AS16A8K 2x | 107,48 € | VO/26/2020 | 03.08.2020 | UBS s.r.o. | Na lysinách 457/20, Praha 47 | 25452207 | Faktúra | |||
| DF/0154/14 | 204,00 € | 08.12.2014 | JVS GROUP s.r.o. | Slavíkova 1744/22, Ostrava - Poruba | 25865005 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | zásobník na toaletný papier 5x + doprava | 112,09 € | VO/05/2023 | 13.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Faktúra | |||
| DF/0074/15 | 472,09 € | 18.06.2015 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||||
| DF/0062/13 | 70,99 € | 01.07.2013 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||||
| DF/0008/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0009/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0010/17 | školenie | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0010/19 | tlačiareň Epson | 457,49 € | VO/02/2019 | 08.02.2019 | K24 International s.r.o. | U Studia 2253/20, Ostrava 30 | 27851559 | Faktúra | |||
| DF/0037/14 | 450,00 € | 27.03.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0061/14 | 591,80 € | 20.05.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0100/14 | 75,00 € | 10.09.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0047/16 | revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr | 664,40 € | 17.05.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0097/16 | úprava elektroinštalácie v serverovni | 160,00 € | 19.09.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0046/12 | 1 284,50 € | 29.03.2012 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0068/12 | 176,80 € | 12.04.2012 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0110/13 | 332,10 € | VO/039/2013 | 30.10.2013 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0047/17 | prehliadka elektrického zariadenia | 980,00 € | 16.05.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0136/17 | revízia el.spotrebičov | 992,00 € | VO/27/2017 | 19.12.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0146/19 | revízia el.spotrebičov | 1 185,00 € | VO/35/2019 | 18.12.2019 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0146/15 | 230,00 € | 26.11.2015 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||||
| DF/0132/17 | očná prehliadka zamestnancov | 230,00 € | VO/21/2017 | 12.12.2017 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0123/19 | očná prehliadka zamestnancov | 264,00 € | VO/29/2019 | 08.11.2019 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0124/21 | očná prehliadka zamestnancov | 180,00 € | VO/37/2021 | 21.12.2021 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
| DF/0154/23 | očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ | 208,00 € | VO/60/2023 | 06.12.2023 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0097/12 | 50,97 € | 09.07.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0112/12 | 7,15 € | 30.08.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra |