Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2124
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0061/14 591,80 € 20.05.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0100/14 75,00 € 10.09.2014 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0047/16 revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr 664,40 € 17.05.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0097/16 úprava elektroinštalácie v serverovni 160,00 € 19.09.2016 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0046/12 1 284,50 € 29.03.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0068/12 176,80 € 12.04.2012 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0110/13 332,10 € VO/039/2013 30.10.2013 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0047/17 prehliadka elektrického zariadenia 980,00 € 16.05.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0136/17 revízia el.spotrebičov 992,00 € VO/27/2017 19.12.2017 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0146/19 revízia el.spotrebičov 1 185,00 € VO/35/2019 18.12.2019 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0146/15 230,00 € 26.11.2015 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0132/17 očná prehliadka zamestnancov 230,00 € VO/21/2017 12.12.2017 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0123/19 očná prehliadka zamestnancov 264,00 € VO/29/2019 08.11.2019 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0124/21 očná prehliadka zamestnancov 180,00 € VO/37/2021 21.12.2021 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0028/22 očná prehliadka zamestnanca 12,00 € 29.03.2022 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0154/23 očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ 208,00 € VO/60/2023 06.12.2023 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0097/12 50,97 € 09.07.2012 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0112/12 7,15 € 30.08.2012 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0025/13 3,58 € 15.03.2013 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0092/13 28,69 € 30.09.2013 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0093/13 736,75 € 30.09.2013 Sociálna poisťovňa Záhradnícka 31, Bratislava 30807484 Faktúra
DF/0029/20 úč.popl.kurz Výklad normy ISO/IEC 17025:2017 2x 210,00 € 16.03.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0079/20 úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... 258,00 € 08.07.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0101/18 konf.GeoKARTO 2018 Deák, Dombiová 140,00 € 10.09.2018 Kartografická spoločnosť SR Radlinského 11, Bratislava 30813697 Faktúra
DF/0045/14 123,63 € 04.04.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0030/14 43,11 € 19.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0022/14 104,46 € 06.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0017/14 90,90 € 24.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0008/14 28,47 € 11.02.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0066/14 44,46 € 04.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra