Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0081/23 | Octavia-phm | 53,90 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0092/23 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umytie, screenwash | 117,54 € | VUGK 3/2006A | 05.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0098/23 | Octavia-phm, umývanie | 145,80 € | VUGK 3/2006A | 19.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0108/23 | Octavia-phm, umývanie, voda, Hyundai-phm, umývanie | 99,59 € | VUGK 3/2006A | 04.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0116/23 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0129/23 | phm-Octavia, Hyundai | 81,54 € | VUGK 3/2006A | 06.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0142/23 | Hyundai-phm, Octavia-phm, screenwash | 118,69 € | VUGK 3/2006A | 20.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0149/23 | Octavia-phm, umývanie, AVIS-phm | 168,07 € | VUGK 3/2006A | 05.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0161/23 | phm Octavia | 91,83 € | VUGK 3/2006A | 18.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0166/23 | phm Octavia | 132,48 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0002/24 | phm Octavia | 132,48 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0005/24 | Octavia-phm, umývanie, screevwash | 73,87 € | VUGK 3/2006A | 18.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0014/24 | Octavia phm | 68,92 € | VUGK 3/2006A | 07.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0022/24 | Octavia phm, umývanie | 103,20 € | VUGK 3/2006A | 20.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0032/24 | phm-Octavia, Hyundai, KCG-karta, AD blue | 156,40 € | VUGK 3/2006A | 07.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0034/24 | umývanie Octavia | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 19.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0045/24 | Octavia umývanie | 3,99 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0050/24 | Octavia phm, umývanie | 66,39 € | VUGK 3/2006A | 19.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0056/24 | Octavia phm, umývanie, Hyundai phm | 77,31 € | VUGK 3/2006A | 06.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0062/24 | Octavia-phm, Hyundai-umývanie | 37,59 € | VUGK 3/2006A | 20.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0073/24 | Octavia phm | 48,39 € | VUGK 3/2006A | 18.06.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0081/24 | phm Octavia, Hyundai | 66,48 € | VUGK 3/2006A | 04.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0090/15 | 446,40 € | 03.08.2015 | Slovdekra s.r.o. | Polianky 19, Bratislava IV | 31324797 | Faktúra | |||||
DF/0142/12 | 494,40 € | 23.11.2012 | Slovdekra s.r.o. | Polianky 19, Bratislava IV | 31324797 | Faktúra | |||||
DF/0010/14 | 15,80 € | 11.02.2014 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0155/10 | 175,00 € | 08.11.2010 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0014/12 | 15,00 € | 09.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0017/12 | 159,00 € | 17.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0132/12 | 187,50 € | 30.10.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0076/12 | 1 693,40 € | 27.04.2012 | HAI,spol.s r.o. | Trnavská cesta 82/D, Bratislava | 31335217 | Faktúra |