Faktúry
Počet záznamov: 2081
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/11 | 207,76 € | 31.01.2011 | Kooperatíva | , | 00585441 | Faktúra | |||||
| DF/0027/14 | 1 118,88 € | 17.03.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0061/15 | 1 118,88 € | 18.05.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0043/16 | daň z nehnuteľností na rok 2016 | 1 118,88 € | 13.05.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | ||||
| DF/0028/10 | 814,81 € | 04.03.2010 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0032/11 | 814,81 € | 15.03.2011 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0035/12 | 1 118,88 € | 14.03.2012 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0033/13 | 1 118,88 € | 26.03.2013 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0010/10 | 195 512,24 € | 19.04.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0199/09 | 19 926,55 € | 08.12.2009 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/10 | 43 007,79 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0003/10 | 54 121,20 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0004/10 | 76 348,02 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0007/10 | 21 254,59 € | 22.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0008/10 | 18 598,51 € | 19.01.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0009/10 | 22 499,33 € | 19.01.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0033/12 | 27 344,40 € | 14.03.2012 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0021/15 | 144,84 € | VUGK 6/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0022/15 | 501,90 € | VUGK 7/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0006/16 | Povinné zmluvné poist. 25.2.2016-31.12.2016 Škoda Octavia , Povinné zmluvné poist. 1.1.2017-24.2.2017 Škoda Octavia | 152,04 € | 25.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0005/16 | havarijné poistenie 25.2.2016-31.1.2016 Škoda Octavia, havarijné poistenie 1.1.2017 - 24.2.2017 Škoda Octavia | 501,90 € | 28.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0064/11 | 23,07 € | PZ4290033873 | 16.05.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0065/11 | 23,07 € | PZ4290033874 | 16.05.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0162/14 | 4 080,00 € | VO/069/2014 | 12.12.2014 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0123/20 | prelepky na klávesnicu | 10,00 € | VO/41/2020 | 11.11.2020 | Teťana Pylypčuk (prelepkynaklavesnici.cz) | Slezská 985/29, Praha 3 | 01509748 | Faktúra | |||
| DF/0063/16 | ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) | 1 170,00 € | 06.07.2016 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinky | 0201282 | Faktúra | ||||
| DF/0062/11 | 290,00 € | 12.05.2011 | UNIVERSITY OF TURKU Congress Office | Lemminkäisenkatu, Turku | 02458963 | Faktúra | |||||
| DF/0159/18 | kľúčenka 10x | 39,90 € | VO/43/2018 | 20.12.2018 | Kokiska s.r.o. (ESOshop.sk) | Stráň 3, Sadov | 02509016 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra |