Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0065/11 | 23,07 € | PZ4290033874 | 16.05.2011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0162/14 | 4 080,00 € | VO/069/2014 | 12.12.2014 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0123/20 | prelepky na klávesnicu | 10,00 € | VO/41/2020 | 11.11.2020 | Teťana Pylypčuk (prelepkynaklavesnici.cz) | Slezská 985/29, Praha 3 | 01509748 | Faktúra | |||
| DF/0063/16 | ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) | 1 170,00 € | 06.07.2016 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinky | 0201282 | Faktúra | ||||
| DF/0062/11 | 290,00 € | 12.05.2011 | UNIVERSITY OF TURKU Congress Office | Lemminkäisenkatu, Turku | 02458963 | Faktúra | |||||
| DF/0159/18 | kľúčenka 10x | 39,90 € | VO/43/2018 | 20.12.2018 | Kokiska s.r.o. (ESOshop.sk) | Stráň 3, Sadov | 02509016 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0091/22 | transporntý kufor | 237,96 € | VO/31/2022 | 14.07.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/23 | transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 | 258,60 € | VO/06/2023 | 09.03.2023 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0101/20 | ochranné rúška 50ks+dopr. | 10,80 € | VO/32/2020 | 10.09.2020 | Dol-Kre-4you s.r.o. (www.elektroshock.sk) | Heinemannova 2695/6, Praha 6 | 03853489 | Faktúra | |||
| DF/0019/21 | respirátory | 137,17 € | VO/05/2021 | 10.03.2021 | Dol-Kre-4you s.r.o. (www.elektroshock.sk) | Heinemannova 2695/6, Praha 6 | 03853489 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | kryt na MT, tvrdené sklo 2x | 44,17 € | VO/17/2024 | 19.03.2024 | J&I Mobile s.r.o. | Ke Chlumu 295, Tábor 3 | 03931781 | Faktúra | |||
| DF/0143/23 | brzdové platničky a kotúče na Škoda Octavia | 144,45 € | VO/56/2023 | 20.11.2023 | MLPARTS czech s.r.o. | Hněvkovského 66a, Brno | 05730015 | Faktúra | |||
| DF/0097/18 | ZPC 15/18 Dombiová-poplatok Inspire Conference 2018 | 400,00 € | 06.09.2018 | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen | Havenlaan 88, Brussel | 0643634986 | Faktúra | ||||
| DF/0098/18 | ZPC 16/18 Nemcová-poplatok Inspire Conference 2018 | 400,00 € | 06.09.2018 | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen | Havenlaan 88, Brussel | 0643634986 | Faktúra | ||||
| DF/0010/24 | softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto | 2 160,00 € | VO/04/2024 | 01.02.2024 | Terrasolid Ltd. | Hatsinanpuisto 8, Espoo | 07487851 | Faktúra | |||
| DF/0145/14 | 190,00 € | 25.11.2014 | Forum-Inženjering d.o.o. | Nušiceva 16, Beograd | 100119972 | Faktúra | |||||
| DF/0004/11 | 11,34 € | 18.01.2011 | UNIQA - cestovné poistenie | , | 10678721 | Faktúra | |||||
| DF/0039/11 | 549,08 € | 11.04.2011 | Conference Accommodation Booking Service (CABS), Edinburgh Convention Bureau Ltd | Morrision Street 228, Edinburgh | 11111111 | Faktúra | |||||
| DF/0088/13 | 2 775,00 € | 23.09.2013 | Jozef Vollek, inštalatér, zámočník, kúrenár | Jeseniova 22, Bratislava III | 11691310 | Faktúra | |||||
| DF/0058/18 | Meranie identických bodov pre vybudovanie VKM_i | 14 200,00 € | VO/03/2018 | 28.05.2018 | Ing. Miloslav Hatala Geodetická odborná kancelária | J.Vuruma 4, Nitra | 11760346 | Faktúra | |||
| DF/0128/11 | 82,00 € | 14.10.2011 | Jozef Drnzík | , | 11796511 | Faktúra | |||||
| DF/0032/20 | dezinfekcia na podlahu | 73,80 € | VO/11/2020 | 20.03.2020 | Juraj Staňo - STADOP | Sládkovičova 618, Považská Bystrica | 11935146 | Faktúra | |||
| DF/0055/11 | 20,95 € | 27.04.2011 | Václav Fajkus | Žabovřesky 1242/21, Brno | 13668056 | Faktúra | |||||
| DF/0083/11 | 660,00 € | 12.07.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0107/11 | 1 104,11 € | 06.09.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0115/14 | 310,89 € | 09.10.2014 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | |||||
| DF/0127/15 | 316,27 € | 20.10.2015 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra |