Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
| DF/0106/18 | kredit na prístup k on-line článkom o programovaní | 19,80 € | 25.09.2018 | David Čápka | Mochovská 38, Praha 14 | 87342766 | Faktúra | ||||
| DF/0040/18 | podporný softvér pre web aplikácie-personal license 1domain | 18,41 € | 20.04.2018 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | ||||
| DF/0056/19 | softvér Spices.Net Decompiler Single licence | 312,00 € | VO/19/2019 | 10.05.2019 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | |||
| DF/0074/22 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | VO/28/202 | 14.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Faktúra | |||
| DF/0035/23 | tonery | 2 473,92 € | VO/10/2023 | 14.04.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Faktúra | |||
| DF/0062/16 | registračný poplatok AGILE 2016 (Dombiová, Deák) | 1 010,00 € | 06.07.2016 | Confedent International Ltd. | Korkeavuorenkatu 30, Helsinky | 690.648 | Faktúra | ||||
| DF/0047/13 | 90,32 € | 07.05.2013 | Česká asociace pro geoinformace | Novotného lávka 5, Praha | 65999371 | Faktúra | |||||
| DF/0004/15 | 238,64 € | 19.01.2015 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | |||||
| DF/0007/16 | registračný poplatok - GIS Ostrava | 291,27 € | 08.02.2016 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0001/13 | 213,29 € | 04.01.2013 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | |||||
| DF/0034/18 | konf.GIS Ostrava Deák, Buchelová, Dombiová | 395,11 € | 05.04.2018 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0044/19 | konf.GIS Ostrava Nemcová, Buchelová, Dombiová /3x3300 CZK/ | 390,18 € | 29.04.2019 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0045/20 | popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x | 396,13 € | 20.04.2020 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0046/20 | opr.doklad k k DF 45/20 4 500Czk /popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x/ | 180,06 € | 15.04.2020 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0023/21 | konf. GIS Ostrava 2021-popl.Dombiová | 85,17 € | 25.03.2021 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0048/11 | 102,47 € | 15.04.2011 | SYMMA spol. r.o. | Kounicova 13, Brno | 60753218 | Faktúra | |||||
| DF/0012/14 | 38,61 € | 11.02.2014 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | |||||
| DF/0027/16 | seminár Pozemkové úpravy XXI. | 29,92 € | 29.03.2016 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | ||||
| DF/0037/13 | 27,40 € | 02.04.2013 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | |||||
| DF/0024/24 | polep automobilu Opel a grafický návrh | 130,00 € | VO/11/2024 | 20.02.2024 | creama s.r.o. | Žehrianska 3192/14, Bratislava | 53586271 | Faktúra | |||
| DF/0091/23 | odmena za právne služby | 599,32 € | 3-100-0014-2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra | |||
| DF/0130/23 | odmena za právne služby | 299,66 € | 3-100-0014-2023 | 06.11.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra | |||
| DF/0011/21 | kancelárske a hygienické potreby | 1 313,41 € | VO/03/2021 | 22.02.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0018/21 | dobropis DF0011/21 | -134,40 € | 10.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||||
| DF/0014/21 | šanóny | 134,40 € | VO/03/2021 | 01.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0100/21 | kanc.a hygienické potreby | 215,39 € | 7/2021Z | VO/25/2021 | 14.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0061/22 | kancelárske a hyg.potreby | 514,81 € | VUGK 7/2021Z | 2022026 | 31.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0084/22 | kancelárske potreby | 73,86 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0085/22 | kancelárske potreby | 26,26 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra |