Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0053/23 | oprava kávovaru JURA | 157,60 € | VO/19/2023 | 30.05.2023 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | servis kávovaru Délonghi | 105,80 € | VO/06/2024 | 30.01.2024 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0148/19 | cateringové služby | 303,00 € | VO/40/2019 | 30.12.2019 | CATERINGSLOVAKIA.COM, s. r. o. | Šustekova 3697/49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0068/23 | upratovacie služby 6/23 | 672,00 € | 3-120-0009-2023 | 07.07.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0086/23 | upratovacie služby 7/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 15.08.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0094/23 | upratovacie služby 8/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.09.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0107/23 | upratovacie služby 9/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 04.10.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0131/23 | upratovacie služby 10/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 06.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0146/23 | upratovacie služby 11/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 30.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | upratovacie služby 12/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.01.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | upratovacie služby 1/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 01.02.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | upratovacie služby 2/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.03.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0044/24 | upratovacie služby 3/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.04.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0055/24 | upratovacie služby 4/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.05.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | upratovacie služby 5/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.06.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0084/24 | upratovacie služby 6/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 18.07.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0075/19 | školiace služby | 1 508,00 € | VO/18/2019 | 09.07.2019 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava | 51911418 | Faktúra | |||
| DF/0038/20 | školiace služby k vizuálnym a neviz. službám katastra | 290,00 € | VO/13/2020 | 02.04.2020 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava | 51911418 | Faktúra | |||
| DF/0157/18 | cateringové služby | 130,00 € | VO/45/2018 | 18.12.2018 | H4, spol s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava - Nivy | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0164/22 | servis okien + oprava žalúzií + sieťky na okná | 2 785,40 € | 2022048 | 21.12.2022 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | int.žalúzie 3x, sieť proti hmyzu, prevodovka 1x, nastavenie okien | 227,50 € | VO/01/2023 | 31.01.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0016/23 | parapetné dosky na WC | 250,00 € | VO/07/2023 | 03.03.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0115/23 | kancelárske stoličky 5ks | 1 488,00 € | VO/44/2023 | 17.10.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| DF/0132/23 | dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru | -595,20 € | VO/44/2023 | 06.11.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| DF/0138/19 | epson atrament+doruč. | 15,90 € | VO/42/2019 | 04.12.2019 | SHARK.SK j.s.a. | Komenského 40, Košice - Sever | 51154439 | Faktúra | |||
| DF/0148/18 | kávovar DeLonghi ECAM 650.75MS | 1 189,64 € | VO/39/2018 | 13.12.2018 | EkoStyle s.r.o. | Kopčianska 10, Bratislava - Petržalka | 50859790 | Faktúra | |||
| DF/0035/20 | čistenie podláh pred dezinfekciou | 537,60 € | VO/14/2020 | 25.03.2020 | integra-fs s.r.o. | Športová 17, Senec | 50838652 | Faktúra | |||
| DF/0029/18 | 2os. popl.seminár Zákonník práce... | 138,00 € | 22.03.2018 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 50685406 | Faktúra | ||||
| DF/0055/18 | popl.sem.Základná fin.kontrola | 74,00 € | 21.05.2018 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 50685406 | Faktúra | ||||
| DF/0114/19 | popl.seminár Práca v elektronickej schránke 15.-16.10.19 | 149,00 € | 16.10.2019 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 50685406 | Faktúra |