Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0075/16 | Nákup notebookov | 1 174,32 € | 29.07.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0049/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito | 835,20 € | 2023024 | 24.05.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0112/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 | 876,00 € | VO/14/2023 | 09.10.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0133/23 | prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.10.-4.11.23 | 816,00 € | VO/35/2023 | 08.11.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0148/23 | prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.11.-20.11.23 | 462,40 € | VO/35/2023 | 04.12.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0037/11 | 231,50 € | 11.04.2011 | STUDENT AGENCY, s.r.o. | Obchodná 48, Bratislava I | 44551304 | Faktúra | |||||
| DF/0082/18 | MT Caterpillar CAT S30 Dual | 175,00 € | VO/20/2018 | 16.07.2018 | mobil online, s.r.o. | Železničná 24, Lučenec | 44547722 | Faktúra | |||
| DF/0120/11 | 165,00 € | 05.10.2011 | MUDr. Kramplová Katarína | Wilsonova 6, Bratislava | 44498420 | Faktúra | |||||
| DF/0171/14 | 159,84 € | 19.12.2014 | P.J.Servis, s.r.o. | Staré grunty 36, Bratislava IV | 44488980 | Faktúra | |||||
| DF/0143/19 | kopírovanie databázy ESKN15 na server VÚGK | 5 943,60 € | VO/36/2019 | 16.12.2019 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0170/14 | 393,60 € | 19.12.2014 | 5PL, s.r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 44419899 | Faktúra | |||||
| DF/0042/12 | 959,52 € | 26.03.2012 | Branislav Kráľ | Jakubov 346, Jakubov | 44384939 | Faktúra | |||||
| DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | 2021174 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0012/23 | kancelárske a hygienické potreby | 167,53 € | VO/004/2023 | 16.02.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0033/23 | priepustka, dezinfekcia | 32,71 € | 3-120-0005-2022 | 2023011 | 12.04.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0118/23 | kancelárske a hygienické potreby | 257,30 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2023 | 24.10.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0155/23 | tekuté mydlo 5l 4ks | 37,44 € | VUGK3-120-0016-2023 | 12.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0160/23 | servítky, cukor | 46,64 € | VUGK 3-120-0016-2023 | 18.12.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0006/24 | kancelárske a hyg. potreby | 421,20 € | 3-120-0016-2023 | VO/01/2024 | 23.01.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0027/24 | osviežovač vzduchu | 40,32 € | VO/16/2024 | 26.02.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0060/24 | hygienické potreby | 320,40 € | 3-120-0016-2023 | VO/25/2024 | 15.05.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0137/15 | 904,96 € | 11.11.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0151/15 | 854,32 € | 08.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0167/15 | 913,62 € | 22.12.2015 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | |||||
| DF/0031/17 | energie 3/17 | 925,31 € | 19/2015Z | 11.04.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0022/17 | dobropis k fa č.1217200028 | -5,87 € | 19/2015Z | 17.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0012/16 | dodávka elektriny za 1/2016 | 741,38 € | 15.02.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0019/16 | dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 | 777,50 € | 09.03.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra |