Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2210
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0079/11 30,00 € 20.06.2011 Ing. Juraj Slamka - BD KLIMA Medená 12, Bratislava 44111088 Faktúra
DF/0067/20 servis tlačiarne Canon Maxify MB5350 128,00 € VO/20/2020 10.06.2020 Grex SK,s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
DF/0030/11 52,00 € 14.03.2011 Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra , 43984924 Faktúra
DF/0033/11 54,00 € 24.03.2011 Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra , 43984924 Faktúra
DF/0091/19 kurz Microsoft Excel 113,40 € 15.08.2019 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Kominárska 2,4, Bratislava 43939899 Faktúra
DF/0140/23 zimné pneumatiky Octavia 361,08 € VO/55/2023 14.11.2023 Ľubomír Ježo - JM-desidn Stráňavy 299, Stráňavy 43914161 Faktúra
DF/0071/22 redukčný adaptér 2x 172,80 € VO/26/2022 13.06.2022 Kerti, s.r.o. Boldocká cesta 306, Senec 43910885 Faktúra
DF/0096/24 redukčný adaptér 2x 196,80 € VO/28/2024 22.08.2024 Kerti, s.r.o. Boldocká cesta 306, Senec 43910885 Faktúra
DF/0029/15 159,36 € 13.03.2015 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0158/11 190,08 € 27.12.2011 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0160/11 110,88 € 30.12.2011 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0180/12 47,52 € 28.12.2012 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0185/12 67,32 € 31.12.2012 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0039/13 80,30 € 03.04.2013 Študentský servis s.r.o. Staré grunty 36, Bratislava IV 43899561 Faktúra
DF/0146/14 346,70 € 26.11.2014 RAVAFOL s.r.o. Školská 5, Krupina 43888046 Faktúra
DF/0164/15 350,06 € 21.12.2015 RAVAFOL s.r.o. Školská 5, Krupina 43888046 Faktúra
DF/0172/14 4 046,28 € VO/074/2014 19.12.2014 BIOMETRIC spol. s r.o. Rovniakova 2, Bratislava 43874801 Faktúra
DF/0004/17 softvérová podpora 519,25 € 06.02.2017 BIOMETRIC spol. s r.o. Rovniakova 2, Bratislava 43874801 Faktúra
DF/0113/20 energie 9/20 944,81 € VUGK 13/2020Z 07.10.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0125/20 energie 10/20 916,94 € VUGK 13/2020Z 12.11.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0132/20 energie 11/20 878,22 € VUGK 13/2020Z 09.12.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0141/20 energie 12/20 896,68 € VUGK 13/2020Z 11.01.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0005/21 energie 1/21 872,88 € VUGK 13/2020Z 10.02.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0017/21 energie 2/21 797,05 € VUGK 13/2020Z 08.03.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0031/21 energie 3/21 876,52 € VUGK 13/2020Z 09.04.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0043/21 energie 4/21 869,77 € VUGK 13/2020Z 10.05.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0055/21 energie 5/21 919,84 € VUGK 13/2020Z 09.06.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0065/21 energie 6/21 1 115,45 € VUGK 13/2020Z 09.07.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0076/21 energie 7/21 1 232,02 € VUGK 13/2020Z 06.08.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0085/21 energie 8/21 1 118,04 € VUGK 13/2020Z 07.09.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »