Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0080/23 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | VO/29/2023 | 03.08.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0157/23 | tonery 4x Canon, 1x HP | 767,67 € | VO/64/2023 | 14.12.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0090/18 | pneumatika-Octavia | 83,00 € | VO/21/2018 | 17.08.2018 | Tyredating SAS | Rue Servient 107, Lyon | 503812208 | Faktúra | |||
| DF/0017/20 | oprava zásuvkových rozvodov | 150,00 € | VO/06/2020 | 13.02.2020 | Štefan Krajčovič | Slídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0126/21 | revízia el. spotrebičov | 1 050,00 € | VO/40/2021 | 23.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0153/22 | revízia elektrických zariadení | 1 296,00 € | VO/48/2022 | 29.11.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0163/23 | revízia elektrických spotrebičov | 942,00 € | VO/62/2023 | 20.12.2023 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0020/24 | elektrina 1/24 | 1 155,94 € | 3-120-0011-2023 | 15.02.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | elektrina 2/24 | 1 013,91 € | 3-120-0011-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0047/24 | elektrina 3/24 | 1 000,42 € | 3-120-0011-2023 | 10.04.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0123/16 | oprava garážovej brány VUGK | 3 090,35 € | 25.10.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0134/16 | oprava garážových brán | 6 180,70 € | 23.11.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0147/16 | oprava a renovácia vjazdovej brány | 9 627,60 € | VO/44/2016 | 14.12.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0138/18 | výmena elektrozámku | 122,40 € | VO/34/2018 | 05.12.2018 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0052/19 | oprava el.otvárania brány-montáž a dodávka ext.prijímača | 114,00 € | VO/14/2019 | 06.05.2019 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0042/21 | výmena ovládačov k el. bránam | 114,00 € | VO/14/2021 | 06.05.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0067/21 | prekódovanie diaľkového ovládača k bráne | 120,00 € | VO/21/2021 | 14.07.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0036/19 | diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 | 58,80 € | VO/12/2019 | 08.04.2019 | IT365 s.r.o. | Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov | 50055348 | Faktúra | |||
| DF/0094/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 02.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0095/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 03.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0019/20 | oprava ozvučenie v škol.miestnosti | 168,00 € | VO/07/2020 | 24.02.2020 | Goldstein Solutions s.r.o. | Račianska 113, Bratislava | 48242357 | Faktúra | |||
| DF/0062/22 | tonery Kyocera repasované | 469,57 € | VO/22/2022 | 01.06.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | ||||
| DF/0150/22 | tonery Kyocera 6x+dopr. | 548,88 € | VO/50/2022 | 25.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0094/17 | HP Laser Jet Pro MFP M426fdw | 317,28 € | 29.09.2017 | PARTNER Retail s.r.o. | Klincova 37, Bratislava III | 48127124 | Faktúra | ||||
| DF/0089/20 | Samsung SSD disk, odpadová nádobka Epson | 163,82 € | VO/28/2020 | 03.08.2020 | PARTNER Retail s.r.o. | Klincova 37, Bratislava III | 48127124 | Faktúra | |||
| DF/0078/21 | tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov | 139,94 € | VO/23/2021 | 17.08.2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta 15731/19, Bratislava | 48121347 | Faktúra | |||
| DF/0004/19 | Spracovanie smernice o VO | 60,00 € | VO/01/2019 | 30.01.2019 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. | Nová 308/59, Šamorín | 47971592 | Faktúra | |||
| DF/0126/17 | inf. systém VOSK/L4S | 5 976,00 € | VO/13/2017 | 06.12.2017 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra |