Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2162
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0124/19 tonery 1 421,62 € VO/32/2019 08.11.2019 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0080/23 tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ 1 639,75 € VO/29/2023 03.08.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0157/23 tonery 4x Canon, 1x HP 767,67 € VO/64/2023 14.12.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0090/18 pneumatika-Octavia 83,00 € VO/21/2018 17.08.2018 Tyredating SAS Rue Servient 107, Lyon 503812208 Faktúra
DF/0017/20 oprava zásuvkových rozvodov 150,00 € VO/06/2020 13.02.2020 Štefan Krajčovič Slídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
DF/0126/21 revízia el. spotrebičov 1 050,00 € VO/40/2021 23.12.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0153/22 revízia elektrických zariadení 1 296,00 € VO/48/2022 29.11.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0163/23 revízia elektrických spotrebičov 942,00 € VO/62/2023 20.12.2023 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0148/16 Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 55,00 € 16.12.2016 EDOS-SMART s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra
DF/0020/24 elektrina 1/24 1 155,94 € 3-120-0011-2023 15.02.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0033/24 elektrina 2/24 1 013,91 € 3-120-0011-2023 08.03.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0047/24 elektrina 3/24 1 000,42 € 3-120-0011-2023 10.04.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0058/24 elektrina 4/24 999,24 € 3-120-0011-2023 09.05.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0123/16 oprava garážovej brány VUGK 3 090,35 € 25.10.2016 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0134/16 oprava garážových brán 6 180,70 € 23.11.2016 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0147/16 oprava a renovácia vjazdovej brány 9 627,60 € VO/44/2016 14.12.2016 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0138/18 výmena elektrozámku 122,40 € VO/34/2018 05.12.2018 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0052/19 oprava el.otvárania brány-montáž a dodávka ext.prijímača 114,00 € VO/14/2019 06.05.2019 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0042/21 výmena ovládačov k el. bránam 114,00 € VO/14/2021 06.05.2021 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0067/21 prekódovanie diaľkového ovládača k bráne 120,00 € VO/21/2021 14.07.2021 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0036/19 diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 58,80 € VO/12/2019 08.04.2019 IT365 s.r.o. Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov 50055348 Faktúra
DF/0094/19 Sympózium GIS Ostrava reg.popl. 137,16 € 02.09.2019 Česká kartografická společnost, z.s. Františka Křížka 362/1, Praha 7 49371525 Faktúra
DF/0095/19 Sympózium GIS Ostrava reg.popl. 137,16 € 03.09.2019 Česká kartografická společnost, z.s. Františka Křížka 362/1, Praha 7 49371525 Faktúra
DF/0019/20 oprava ozvučenie v škol.miestnosti 168,00 € VO/07/2020 24.02.2020 Goldstein Solutions s.r.o. Račianska 113, Bratislava 48242357 Faktúra
DF/0062/22 tonery Kyocera repasované 469,57 € VO/22/2022 01.06.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0147/22 dobr. DF/062/22 tonery -141,06 € 22.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0150/22 tonery Kyocera 6x+dopr. 548,88 € VO/50/2022 25.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0094/17 HP Laser Jet Pro MFP M426fdw 317,28 € 29.09.2017 PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37, Bratislava III 48127124 Faktúra
DF/0089/20 Samsung SSD disk, odpadová nádobka Epson 163,82 € VO/28/2020 03.08.2020 PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37, Bratislava III 48127124 Faktúra
DF/0078/21 tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov 139,94 € VO/23/2021 17.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava 48121347 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »