Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | ||||
| DF/0150/22 | tonery Kyocera 6x+dopr. | 548,88 € | VO/50/2022 | 25.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0094/17 | HP Laser Jet Pro MFP M426fdw | 317,28 € | 29.09.2017 | PARTNER Retail s.r.o. | Klincova 37, Bratislava III | 48127124 | Faktúra | ||||
| DF/0089/20 | Samsung SSD disk, odpadová nádobka Epson | 163,82 € | VO/28/2020 | 03.08.2020 | PARTNER Retail s.r.o. | Klincova 37, Bratislava III | 48127124 | Faktúra | |||
| DF/0078/21 | tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov | 139,94 € | VO/23/2021 | 17.08.2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta 15731/19, Bratislava | 48121347 | Faktúra | |||
| DF/0004/19 | Spracovanie smernice o VO | 60,00 € | VO/01/2019 | 30.01.2019 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. | Nová 308/59, Šamorín | 47971592 | Faktúra | |||
| DF/0126/17 | inf. systém VOSK/L4S | 5 976,00 € | VO/13/2017 | 06.12.2017 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0057/18 | servis VOSK-oprava súborov | 240,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/11/2018 | 28.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0067/18 | VOSK-Email monitoring | 768,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/10/2018 | 12.06.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0083/18 | rozšírenie aplikácie VOSK | 8 616,00 € | VO/05/2018 | 23.07.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0109/18 | VOSK-Inspire pattern rozšírenie | 384,00 € | 8/2018Z | VO/17/2018 | 03.10.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0124/18 | VOSK support-rozšírenie patternov | 384,00 € | 8/2018Z | VO/28/2018 | 05.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0158/18 | GeoApp-nová aplikácia | 17 460,00 € | VO/32/2018 | 21.12.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0043/20 | rozšírenie aplikácie GeoApp | 192,00 € | VO/16/2020 | 15.04.2020 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0093/18 | CISCO Switch 2ks | 228,00 € | VO/22/2018 | 21.08.2018 | Garner shop, s.r.o. | Košická 52/A, Bratislava II | 47923784 | Faktúra | |||
| DF/0002/17 | upratovanie 1/2017 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.02.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0015/17 | upratovanie 2/17 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.03.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0098/22 | montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin | 1 212,00 € | 2022037 | 28.07.2022 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0069/23 | servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/22/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0070/23 | prerábka 4ks vonkajších klimatiz. zariadení | 500,00 € | VO/21/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0082/24 | ročný servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/27/2024 | 11.07.2024 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0084/18 | MT Samsung Galaxy S9 G960F Dual SIM | 554,00 € | VO/19/2018 | 23.07.2018 | Rotel2, s.r.o. | Jána Švermu 9, Michalovce | 47690909 | Faktúra | |||
| DF/0082/19 | prípravok na čistenie klimatizácie | 20,50 € | VO/21/2019 | 19.07.2019 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, Čáry | 47577681 | Faktúra | |||
| DF/0015/21 | germicídny žiarič 2x | 1 185,90 € | VO/07/2021 | 02.03.2021 | Wild Horse s.r.o. | Zaježová 98, Pliešovce | 47557001 | Faktúra | |||
| DF/0119/19 | ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. | 260,00 € | 31.10.2019 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0129/22 | Geodetické dni-ubyt.5x | 315,00 € | 21.10.2022 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0127/23 | ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni | 124,00 € | 03.11.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0131/19 | púzdro MT | 15,60 € | VO/33/2019 | 27.11.2019 | MIDINET IT s.r.o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača | 47430346 | Faktúra |