Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0160/15 | 138,00 € | 18.12.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0067/16 | školenie - podlimitné zákazky | 114,00 € | 15.07.2016 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0138/14 | 120,00 € | 18.11.2014 | Norbert Valentín | 294, Dolné Janíky | 47122587 | Faktúra | |||||
| DF/0167/18 | nástroje-repre | 309,38 € | 21.12.2018 | Denis Strapec | Mlynské námestie 1359/2, Dvory nad Žitavou | 47072873 | Faktúra | ||||
| DF/0020/19 | pečiatka | 27,99 € | 25.02.2019 | Repress, s.r.o. | Plucárna 3594/10, Hodonín 1 | 46969951 | Faktúra | ||||
| DF/0033/20 | dezinfekčný sprej pre zam. | 382,25 € | VO/12/2020 | 18.03.2020 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| DF/0166/22 | notebooky a dokovacie stanice | 18 554,40 € | VO/53/2022 | 28.12.2022 | ARTINIT s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 46946853 | Faktúra | |||
| DF/0132/22 | čistenie okien | 99,79 € | VO/35/2022 | 26.10.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | |||
| DF/0060/17 | internet 6/17 | 121,20 € | 13/2017Z | 07.06.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0067/17 | internet 7/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0068/17 | WiFi router 7ks | 504,00 € | 07.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
| DF/0079/17 | internet 8/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.08.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0085/17 | internet 9/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 04.09.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0095/17 | internet 10/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.10.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0112/17 | internet 11/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.11.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0124/17 | internet 12/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.12.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/18 | internet 1/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.01.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0006/18 | internet 2/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.02.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0018/18 | internet 3/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.03.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0031/18 | internet 4/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.04.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0047/18 | internet 5/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 09.05.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0061/18 | internet 6/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.06.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0072/18 | internet 7/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.07.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0087/18 | internet 8/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 13.08.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0107/18 | internet 10/18 | 96,00 € | VUGK 18/2018Z | VO/26/2018 | 01.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0110/18 | internet 9/18 | 96,00 € | VUGK 8/2018Z | 02.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0123/18 | internet 11/18 | 96,00 € | 18/2018Z | 02.11.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0140/18 | internet 12/18 | 96,00 € | 18/2018Z | 03.12.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/19 | internet 1/19 | 96,00 € | 18/2018Z | 02.01.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0006/19 | internet 2/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.02.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra |