Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0001/22 | internet 1/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022001 | 03.01.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0004/22 | internet 2/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0015/22 | internet 3/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0030/22 | internet 4/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0046/22 | internet 5/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2021172 | 02.05.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0064/22 | internet 6/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 06.06.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0087/22 | internet 7/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.07.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0099/22 | internet 8/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022041 | 01.08.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0112/22 | internet 9/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.09.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0123/22 | internet 10/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 03.10.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0135/22 | internet 11/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0154/22 | internet 12/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0001/23 | internet 1/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.01.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0005/23 | internet 2/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0108/20 | MT Xiaomi Mi Note 10Lite6GB/128GB+dopr. | 293,30 € | VO/35/2020 | 02.10.2020 | Osho Invest Group s.r.o. (Mobileworld.sk) | Prostějovská 1, Prešov | 46649646 | Faktúra | |||
| DF/0039/14 | 998,40 € | 28.03.2014 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Nové Mesto | 46560050 | Faktúra | |||||
| DF/0128/15 | 1 191,60 € | 20.10.2015 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Nové Mesto | 46560050 | Faktúra | |||||
| DF/0166/18 | tonery | 1 139,52 € | VO/49/2018 | 28.12.2018 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Rača | 46560050 | Faktúra | |||
| DF/0011/19 | Fuser kit na opravu tlačiarne | 112,56 € | VO/04/19 | 08.02.2019 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Rača | 46560050 | Faktúra | |||
| DF/0093/16 | batérie do UPS | 299,07 € | 07.09.2016 | COMPY-COM spol. s r.o. | Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | ||||
| DF/0147/23 | 5x klávesnica, 10x myš, prenosný disk, jabra speak, dátový kábel | 771,42 € | VO/58/2023 | 01.12.2023 | COMPY-COM spol. s r.o. | Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | |||
| DF/0041/17 | OSB dosky | 90,22 € | 04.05.2017 | BEKY MEDIA, s.r.o | Mateja Bela 2441/39, Trenčín | 46541179 | Faktúra | ||||
| DF/0166/14 | 2 673,30 € | VO/066/2014 | 17.12.2014 | Pavol GOLDSTEIN | Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves | 46502815 | Faktúra | ||||
| DF/0173/14 | 615,00 € | 19.12.2014 | Pavol GOLDSTEIN | Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves | 46502815 | Faktúra | |||||
| DF/0124/15 | 1 044,77 € | 12.10.2015 | Market Centrum s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||||
| DF/0152/18 | dáždnik 8x | 138,69 € | VO/44/2018 | 17.12.2018 | ELUMA Group s.r.o. | Gerlachovská 876/12, Košice | 46364544 | Faktúra | |||
| DF/0134/23 | demontáž a pokládka podlahy | 2 284,68 € | VO/49/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| DF/0135/23 | odvoz a likvidácia podlahy | 232,50 € | VO/52/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| DF/0056/21 | magnetická tabuľa | 158,00 € | VO/16/2021 | 09.06.2021 | Gotana, s.r.o. (www.interaktivnatabula.com) | Nedanovce 301, Nedanovce | 46279491 | Faktúra | |||
| DF/0092/14 | 988,56 € | VO/030/2014 | 25.08.2014 | MariCon, s r.o. | V.Clementisa 57/6452, Trnava | 46274006 | Faktúra |