Faktúry
Počet záznamov: 2150
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0103/21 | 1 900,80 € | VO/29/2021, VO31/2021 | 22.10.2021 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| DF/0107/22 | geodetický dáždnik 2x | 513,60 € | VO/40/2022 | 19.08.2022 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| DF/0123/17 | sada zimných kolies Hyundai | 637,28 € | VO/22/2017 | 29.11.2017 | Bergamo s.r.o. | Poľná 6A, Prešov | 45923299 | Faktúra | |||
| DF/0175/15 | Elektroinštalačný materiál do serverovne | 858,82 € | 19.01.2016 | POLIS DS s.r.o. | Podzáhradná 28, Bratislava | 45860971 | Faktúra | ||||
| DF/0029/12 | 2 073,60 € | 07.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0030/12 | 3 652,80 € | 07.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0063/12 | 5 479,20 € | 29.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0064/12 | 3 110,40 € | 29.03.2012 | In Media | Kvetná 1140/3, Senica | 45714746 | Faktúra | |||||
| DF/0093/23 | 2x merač spotreby Shelly Pro3EM | 297,60 € | VO/33/2023 | 05.09.2023 | Webinfo Slovakia s.r.o. | Priekopnícka 1, Bratislava | 45677336 | Faktúra | |||
| DF/0163/14 | 6 509,00 € | VO/053/2014 | 11.12.2014 | ANDI, s.r.o. | Majerníkova 9, Bratislava - Karlova Ves | 45603065 | Faktúra | ||||
| DF/0153/14 | 23 414,40 € | VO/067/2014 | 08.12.2014 | G-BASE s.r.o. | Trenčianska 53/B, Bratislava | 45377600 | Faktúra | ||||
| DF/0020/18 | konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová | 63,03 € | 06.03.2018 | CENIA, česká informační agentura životního přostredí | Vršovická 1442/65, Praha 10 | 45249130 | Faktúra | ||||
| DF/0106/16 | Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA | 7 620,00 € | 03.10.2016 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2, Žilina | 44999631 | Faktúra | ||||
| DF/0103/16 | výroba pečiatok | 90,00 € | 22.09.2016 | LAFRE, s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
| DF/0027/20 | Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 | 23 040,00 € | VO/34/2019 | 10.03.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0073/20 | Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu | 46 080,00 € | VO/08/2020 | 25.06.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0103/20 | Etapa č.3-Príprava opraveného prototypu dátového modelu, podľa zadania zákazky | 7 680,00 € | VO/21/2020 | 18.09.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0138/20 | Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky | 3 840,00 € | VO/31/2020 | 18.12.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0146/18 | Hama taška na notebook Marseille 4x | 85,70 € | VO/38/2018 | 11.12.2018 | Lucia Mináriková - Hamashopping.sk | Červeňáková 1817/15, Bratislava IV | 44949481 | Faktúra | |||
| DF/0038/13 | 300,00 € | 03.04.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Faktúra | |||||
| DF/0046/13 | 250,00 € | 06.05.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Faktúra | |||||
| DF/0085/20 | toner HP alternatívny 2x | 35,76 € | VO/27/2020 | 28.07.2020 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0009/21 | tonery | 162,96 € | VO/04/2021 | 17.02.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0070/21 | tonery | 451,92 € | VO/20/2021 | 26.07.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0032/13 | 217,70 € | 21.03.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | Faktúra | |||||
| DF/0075/13 | 47 040,00 € | 13.08.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0119/13 | 17 220,00 € | Zmluva 11/2012 | 28.11.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0135/13 | 54 180,00 € | Zmluva 11/2012 | 07.01.2014 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0110/15 | 50 700,00 € | 24/2014 | 21.09.2015 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0155/16 | rozvoj Obchodného modulu a e-goverment | 59 300,00 € | 03.01.2017 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra |