Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2162
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0162/18 Storage server - diskové pole 24 960,00 € VUGK 27/2018Z 20.12.2018 ACTE, s.r.o. Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka 46010301 Faktúra
DF/0118/20 profesionálna centrálna podložka GDF321 269,00 € VO/38/2020 30.10.2020 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
DF/0103/21 1 900,80 € VO/29/2021, VO31/2021 22.10.2021 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
DF/0107/22 geodetický dáždnik 2x 513,60 € VO/40/2022 19.08.2022 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
DF/0123/17 sada zimných kolies Hyundai 637,28 € VO/22/2017 29.11.2017 Bergamo s.r.o. Poľná 6A, Prešov 45923299 Faktúra
DF/0175/15 Elektroinštalačný materiál do serverovne 858,82 € 19.01.2016 POLIS DS s.r.o. Podzáhradná 28, Bratislava 45860971 Faktúra
DF/0029/12 2 073,60 € 07.03.2012 In Media Kvetná 1140/3, Senica 45714746 Faktúra
DF/0030/12 3 652,80 € 07.03.2012 In Media Kvetná 1140/3, Senica 45714746 Faktúra
DF/0063/12 5 479,20 € 29.03.2012 In Media Kvetná 1140/3, Senica 45714746 Faktúra
DF/0064/12 3 110,40 € 29.03.2012 In Media Kvetná 1140/3, Senica 45714746 Faktúra
DF/0093/23 2x merač spotreby Shelly Pro3EM 297,60 € VO/33/2023 05.09.2023 Webinfo Slovakia s.r.o. Priekopnícka 1, Bratislava 45677336 Faktúra
DF/0163/14 6 509,00 € VO/053/2014 11.12.2014 ANDI, s.r.o. Majerníkova 9, Bratislava - Karlova Ves 45603065 Faktúra
DF/0153/14 23 414,40 € VO/067/2014 08.12.2014 G-BASE s.r.o. Trenčianska 53/B, Bratislava 45377600 Faktúra
DF/0020/18 konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová 63,03 € 06.03.2018 CENIA, česká informační agentura životního přostredí Vršovická 1442/65, Praha 10 45249130 Faktúra
DF/0106/16 Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA 7 620,00 € 03.10.2016 Applipower, s.r.o. Bytčická 2, Žilina 44999631 Faktúra
DF/0103/16 výroba pečiatok 90,00 € 22.09.2016 LAFRE, s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
DF/0027/20 Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 23 040,00 € VO/34/2019 10.03.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0073/20 Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu 46 080,00 € VO/08/2020 25.06.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0103/20 Etapa č.3-Príprava opraveného prototypu dátového modelu, podľa zadania zákazky 7 680,00 € VO/21/2020 18.09.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0138/20 Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky 3 840,00 € VO/31/2020 18.12.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0146/18 Hama taška na notebook Marseille 4x 85,70 € VO/38/2018 11.12.2018 Lucia Mináriková - Hamashopping.sk Červeňáková 1817/15, Bratislava IV 44949481 Faktúra
DF/0038/13 300,00 € 03.04.2013 Benlux 1 s.r.o Súmračná 15, Bratislava 44927304 Faktúra
DF/0046/13 250,00 € 06.05.2013 Benlux 1 s.r.o Súmračná 15, Bratislava 44927304 Faktúra
DF/0085/20 toner HP alternatívny 2x 35,76 € VO/27/2020 28.07.2020 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0009/21 tonery 162,96 € VO/04/2021 17.02.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0070/21 tonery 451,92 € VO/20/2021 26.07.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0032/13 217,70 € 21.03.2013 AZ pneu s.r.o. Vojtaššákova 616, Tvrdošín 44912951 Faktúra
DF/0075/13 47 040,00 € 13.08.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0119/13 17 220,00 € Zmluva 11/2012 28.11.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0135/13 54 180,00 € Zmluva 11/2012 07.01.2014 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »