Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2162
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0110/15 50 700,00 € 24/2014 21.09.2015 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0155/16 rozvoj Obchodného modulu a e-goverment 59 300,00 € 03.01.2017 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0123/11 239,00 € 11.10.2011 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0095/12 47 460,00 € 11/2012 25.06.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0111/12 67 200,00 € 30.08.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0123/12 39,25 € 05.10.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0145/12 33 600,00 € 30.11.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0120/23 Laserové multifunkčné zariadenie Canon 360,00 € VO/46/2023 25.10.2023 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava 44773293 Faktúra
DF/0121/14 7 260,00 € 17.10.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0142/14 7 352,64 € VO/040/2014 21.11.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0149/14 10 692,00 € VÚGK 22/2014Z 28.11.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0174/14 10 692,00 € VÚGK 22/2014Z 19.12.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0175/14 1 080,00 € 23.12.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0165/15 709,92 € 21.12.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0098/16 oprava ventilačného systému na toaletách 564,00 € 19.09.2016 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0008/12 219,60 € 26.01.2012 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0030/13 3 982,51 € 21.03.2013 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0053/19 oprava omietky -garáž, maliarske práce-chodba, kuchynka 5 500,00 € VO/16/2019 10.05.2019 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0057/19 maliarske práce 250,00 € VO/20/2019 15.05.2019 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0001/20 oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena 344,40 € VO/43/2019 07.01.2020 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0006/22 oprava toalety 150,00 € VO/03/2022 02.02.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0041/22 oprava poruchy na WC 398,00 € VO/18/2022 25.04.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0078/22 oprava havárie vody na dámskych toaletách 350,00 € VO/29/2022 17.06.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0158/12 14,46 € 13.12.2012 Katarína Hrdá , 44711905 Faktúra
DF/0075/16 Nákup notebookov 1 174,32 € 29.07.2016 F.A.T., s.r.o. Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica 44647654 Faktúra
DF/0138/16 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky 10 412,16 € 07.12.2016 F.A.T., s.r.o. Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica 44647654 Faktúra
DF/0049/23 prenájom vozidla Mercedes Vito 835,20 € 2023024 24.05.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0112/23 prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 876,00 € VO/14/2023 09.10.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0133/23 prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.10.-4.11.23 816,00 € VO/35/2023 08.11.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
DF/0148/23 prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.11.-20.11.23 462,40 € VO/35/2023 04.12.2023 United Rental Group, s.r.o. Ivanska cesta 4358/43, Bratislava 44560940 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »