Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/21 | tonery | 162,96 € | VO/04/2021 | 17.02.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0070/21 | tonery | 451,92 € | VO/20/2021 | 26.07.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0032/13 | 217,70 € | 21.03.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | Faktúra | |||||
| DF/0075/13 | 47 040,00 € | 13.08.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0119/13 | 17 220,00 € | Zmluva 11/2012 | 28.11.2013 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0135/13 | 54 180,00 € | Zmluva 11/2012 | 07.01.2014 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0110/15 | 50 700,00 € | 24/2014 | 21.09.2015 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0155/16 | rozvoj Obchodného modulu a e-goverment | 59 300,00 € | 03.01.2017 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0123/11 | 239,00 € | 11.10.2011 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0095/12 | 47 460,00 € | 11/2012 | 25.06.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0111/12 | 67 200,00 € | 30.08.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0123/12 | 39,25 € | 05.10.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0145/12 | 33 600,00 € | 30.11.2012 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | |||||
| DF/0120/23 | Laserové multifunkčné zariadenie Canon | 360,00 € | VO/46/2023 | 25.10.2023 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho 7/B, Bratislava | 44773293 | Faktúra | |||
| DF/0121/14 | 7 260,00 € | 17.10.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0142/14 | 7 352,64 € | VO/040/2014 | 21.11.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0149/14 | 10 692,00 € | VÚGK 22/2014Z | 28.11.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0174/14 | 10 692,00 € | VÚGK 22/2014Z | 19.12.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0175/14 | 1 080,00 € | 23.12.2014 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0165/15 | 709,92 € | 21.12.2015 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0098/16 | oprava ventilačného systému na toaletách | 564,00 € | 19.09.2016 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0008/12 | 219,60 € | 26.01.2012 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0030/13 | 3 982,51 € | 21.03.2013 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||||
| DF/0053/19 | oprava omietky -garáž, maliarske práce-chodba, kuchynka | 5 500,00 € | VO/16/2019 | 10.05.2019 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0057/19 | maliarske práce | 250,00 € | VO/20/2019 | 15.05.2019 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0001/20 | oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena | 344,40 € | VO/43/2019 | 07.01.2020 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0006/22 | oprava toalety | 150,00 € | VO/03/2022 | 02.02.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0041/22 | oprava poruchy na WC | 398,00 € | VO/18/2022 | 25.04.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0078/22 | oprava havárie vody na dámskych toaletách | 350,00 € | VO/29/2022 | 17.06.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0158/12 | 14,46 € | 13.12.2012 | Katarína Hrdá | , | 44711905 | Faktúra |