Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2205
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0146/18 Hama taška na notebook Marseille 4x 85,70 € VO/38/2018 11.12.2018 Lucia Mináriková - Hamashopping.sk Červeňáková 1817/15, Bratislava IV 44949481 Faktúra
DF/0038/13 300,00 € 03.04.2013 Benlux 1 s.r.o Súmračná 15, Bratislava 44927304 Faktúra
DF/0046/13 250,00 € 06.05.2013 Benlux 1 s.r.o Súmračná 15, Bratislava 44927304 Faktúra
DF/0085/20 toner HP alternatívny 2x 35,76 € VO/27/2020 28.07.2020 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0009/21 tonery 162,96 € VO/04/2021 17.02.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0070/21 tonery 451,92 € VO/20/2021 26.07.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0032/13 217,70 € 21.03.2013 AZ pneu s.r.o. Vojtaššákova 616, Tvrdošín 44912951 Faktúra
DF/0075/13 47 040,00 € 13.08.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0119/13 17 220,00 € Zmluva 11/2012 28.11.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0135/13 54 180,00 € Zmluva 11/2012 07.01.2014 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0110/15 50 700,00 € 24/2014 21.09.2015 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0155/16 rozvoj Obchodného modulu a e-goverment 59 300,00 € 03.01.2017 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0123/11 239,00 € 11.10.2011 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0095/12 47 460,00 € 11/2012 25.06.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0111/12 67 200,00 € 30.08.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0123/12 39,25 € 05.10.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0145/12 33 600,00 € 30.11.2012 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0120/23 Laserové multifunkčné zariadenie Canon 360,00 € VO/46/2023 25.10.2023 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava 44773293 Faktúra
DF/0121/14 7 260,00 € 17.10.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0142/14 7 352,64 € VO/040/2014 21.11.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0149/14 10 692,00 € VÚGK 22/2014Z 28.11.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0174/14 10 692,00 € VÚGK 22/2014Z 19.12.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0175/14 1 080,00 € 23.12.2014 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0165/15 709,92 € 21.12.2015 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0098/16 oprava ventilačného systému na toaletách 564,00 € 19.09.2016 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0008/12 219,60 € 26.01.2012 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0030/13 3 982,51 € 21.03.2013 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0053/19 oprava omietky -garáž, maliarske práce-chodba, kuchynka 5 500,00 € VO/16/2019 10.05.2019 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0057/19 maliarske práce 250,00 € VO/20/2019 15.05.2019 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0001/20 oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena 344,40 € VO/43/2019 07.01.2020 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »