Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0075/23 Octavia-phm, screenwash 136,88 € VUGK 3/2006A 18.07.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0081/23 Octavia-phm 53,90 € VUGK 3/2006A 04.08.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0092/23 Hyundai-phm, Octavia-phm, umytie, screenwash 117,54 € VUGK 3/2006A 05.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0098/23 Octavia-phm, umývanie 145,80 € VUGK 3/2006A 19.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0108/23 Octavia-phm, umývanie, voda, Hyundai-phm, umývanie 99,59 € VUGK 3/2006A 04.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0116/23 poplatok za kartu 1,60 € VUGK 3/2006A 18.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0129/23 phm-Octavia, Hyundai 81,54 € VUGK 3/2006A 06.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0142/23 Hyundai-phm, Octavia-phm, screenwash 118,69 € VUGK 3/2006A 20.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0149/23 Octavia-phm, umývanie, AVIS-phm 168,07 € VUGK 3/2006A 05.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0161/23 phm Octavia 91,83 € VUGK 3/2006A 18.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0166/23 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0002/24 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0005/24 Octavia-phm, umývanie, screevwash 73,87 € VUGK 3/2006A 18.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0014/24 Octavia phm 68,92 € VUGK 3/2006A 07.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0022/24 Octavia phm, umývanie 103,20 € VUGK 3/2006A 20.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0032/24 phm-Octavia, Hyundai, KCG-karta, AD blue 156,40 € VUGK 3/2006A 07.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0034/24 umývanie Octavia 3,99 € VUGK 3/2006A 19.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0045/24 Octavia umývanie 3,99 € VUGK 3/2006A 04.04.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0050/24 Octavia phm, umývanie 66,39 € VUGK 3/2006A 19.04.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0056/24 Octavia phm, umývanie, Hyundai phm 77,31 € VUGK 3/2006A 06.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0062/24 Octavia-phm, Hyundai-umývanie 37,59 € VUGK 3/2006A 20.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0073/24 Octavia phm 48,39 € VUGK 3/2006A 18.06.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0081/24 phm Octavia, Hyundai 66,48 € VUGK 3/2006A 04.07.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0119/23 dodávka a montáž tieniacej techniky 14 278,80 € VUGK 3-120-0010-2023 24.10.2023 HAMAX s.r.o. Vinohradnícka 3, Bratislava 43821057 Faktúra
DF/0038/22 Motorola TLKR T92 H2O+doprava 97,50 € VO/16/2022 12.04.2022 Róbert Mihálik ELEKTROMAX Veterná 18/G, Trnava 34424661 Faktúra
DF/0026/15 681,00 € 10.03.2015 ÚPSV a R Bratislava Vazovova 7/A, Bratislava 0 Faktúra
DF/0002/16 nedoplatok - odvod za neplnenie zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 296,00 € 25.01.2016 ÚPSV a R Bratislava Vazovova 7/A, Bratislava 0 Faktúra
DF/0059/16 softvér SCOP++ 1 000,00 € 23.06.2016 PAP&spol. s.r.o. Vančurova 1868, Most 1 41327021 Faktúra
DF/0092/14 988,56 € VO/030/2014 25.08.2014 MariCon, s r.o. V.Clementisa 57/6452, Trnava 46274006 Faktúra
DF/0027/20 Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 23 040,00 € VO/34/2019 10.03.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »