Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0073/20 | Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu | 46 080,00 € | VO/08/2020 | 25.06.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0103/20 | Etapa č.3-Príprava opraveného prototypu dátového modelu, podľa zadania zákazky | 7 680,00 € | VO/21/2020 | 18.09.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0138/20 | Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky | 3 840,00 € | VO/31/2020 | 18.12.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0112/19 | MT Samsung G373F Galaxy10 | 635,00 € | VO/28/2019 | 14.10.2019 | GROUP PRO s.r.o. | Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda | 46193880 | Faktúra | |||
| DF/0128/19 | MT Samsung Galaxy A50 | 258,00 € | VO/31/2019 | 15.11.2019 | GROUP PRO s.r.o. | Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda | 46193880 | Faktúra | |||
| DF/0064/14 | 97,50 € | 28.05.2014 | Hotel KLAR s.r.o. | Ulica 1.mája 117, Liptovský Mikuláš | 35814471 | Faktúra | |||||
| DF/0075/16 | Nákup notebookov | 1 174,32 € | 29.07.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0119/14 | 262,00 € | 13.10.2014 | Panoráma šport hotel, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | |||||
| DF/0125/17 | 2x ubyt. Geodet.dni -vyúčtovanie | 169,98 € | 04.12.2017 | Panoráma šport hotel, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | ||||
| DF/0010/19 | tlačiareň Epson | 457,49 € | VO/02/2019 | 08.02.2019 | K24 International s.r.o. | U Studia 2253/20, Ostrava 30 | 27851559 | Faktúra | |||
| DF/0045/18 | navigácia pre Android | 17,99 € | 30.04.2018 | Sygic a.s. | Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava | 35892030 | Faktúra | ||||
| DF/0104/21 | Laserový trucker s príslušenstvom | 100 788,00 € | VUGK 12/2021Z | 25.10.2021 | Hexagon Metrology s.r.o. org. zložka | Tuhovská 10722/29, Bratislava | 46109072 | Faktúra | |||
| DF/0074/23 | odstránenie závad po revízií elektrických zariadení | 315,00 € | VO/23/2023 | 17.07.2023 | Gabriel Tóth - Elektro | Trstená na Ostrove 15, Trstená na Ostrove | 43222170 | Faktúra | |||
| DF/0076/12 | 1 693,40 € | 27.04.2012 | HAI,spol.s r.o. | Trnavská cesta 82/D, Bratislava | 31335217 | Faktúra | |||||
| DF/0154/10 | 25 680,74 € | 09.11.2010 | X way,s.r.o. | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||||
| DF/0055/12 | 1 824,24 € | 30.03.2012 | Interchair, spol. s r.o. | Trnavská 113, Bratislava - Ružinov | 31402623 | Faktúra | |||||
| DF/0121/17 | kanc.otočná stolička | 207,77 € | VO/24/2017 | 24.11.2017 | Interchair, spol. s r.o. | Trnavská 112, Bratislava - Ružinov | 31402623 | Faktúra | |||
| DF/0118/15 | 1 198,80 € | 06.10.2015 | Dexion, spol. s r.o. | Triblavinská 3197, Chorvátsky Grob | 36523895 | Faktúra | |||||
| DF/0089/21 | Hyundai-servisná prehliadka+STK, EK | 291,21 € | VO/27/2021 | 27.09.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0093/21 | oprava Octavia po škodovej udalosti | 5 143,27 € | VO/28/2021 | 01.10.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0002/22 | oprava Octavia | 207,31 € | VO/01/2022 | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0120/22 | Octavia servisná prehliadka | 218,94 € | VO/44/2022 | 29.09.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0153/14 | 23 414,40 € | VO/067/2014 | 08.12.2014 | G-BASE s.r.o. | Trenčianska 53/B, Bratislava | 45377600 | Faktúra | ||||
| DF/0114/18 | úč.poplatok konf.Slov.krajina neznámych vlastníkov 3x65,- | 195,00 € | 09.10.2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tr. A. Hlinku 2, Nitra | 00397482 | Faktúra | ||||
| DF/0060/17 | internet 6/17 | 121,20 € | 13/2017Z | 07.06.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0067/17 | internet 7/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0068/17 | WiFi router 7ks | 504,00 € | 07.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
| DF/0079/17 | internet 8/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.08.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0085/17 | internet 9/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 04.09.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra |