Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0047/24 | elektrina 3/24 | 1 000,42 € | 3-120-0011-2023 | 10.04.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0062/22 | tonery Kyocera repasované | 469,57 € | VO/22/2022 | 01.06.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | ||||
| DF/0150/22 | tonery Kyocera 6x+dopr. | 548,88 € | VO/50/2022 | 25.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0015/21 | germicídny žiarič 2x | 1 185,90 € | VO/07/2021 | 02.03.2021 | Wild Horse s.r.o. | Zaježová 98, Pliešovce | 47557001 | Faktúra | |||
| DF/0037/15 | 100,00 € | 24.03.2015 | Ing. Ľubomír Siroň, znalec z odboru dopravy | Záhumenská 48, Stupava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0110/14 | 402,00 € | 01.10.2014 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||||
| DF/0129/16 | Softvér ABBY, Softvér Enterprise | 753,60 € | 16.11.2016 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | ||||
| DF/0028/13 | 3 083,22 € | 20.03.2013 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | |||||
| DF/0059/14 | 27,04 € | 14.05.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0047/14 | 31,85 € | 10.04.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0025/14 | 50,99 € | 12.03.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0009/14 | 43,76 € | 11.02.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0136/13 | 31,96 € | 31.12.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0062/14 | 21,60 € | 21.05.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0068/14 | 21,84 € | 12.06.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0083/14 | 23,42 € | 10.07.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0091/14 | 25,07 € | 13.08.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0101/14 | 27,60 € | 10.09.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0117/14 | 27,19 € | 10.10.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0134/14 | 22,10 € | 11.11.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0161/14 | 20,81 € | 10.12.2014 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0183/14 | 17,93 € | 13.01.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0013/15 | 18,31 € | 10.02.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0027/15 | 27,53 € | 10.03.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0045/15 | 33,38 € | 10.04.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0059/15 | 29,02 € | 12.05.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0067/15 | 21,60 € | 21.05.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0070/15 | 20,51 € | 11.06.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |