Faktúry
Počet záznamov: 2221
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0059/13 | 25,92 € | 12.06.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0069/13 | 36,60 € | 24.07.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0076/13 | 32,56 € | 16.08.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0085/13 | 34,06 € | 13.09.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0102/13 | 32,14 € | 11.10.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0116/13 | 29,34 € | 12.11.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0125/13 | 32,51 € | 10.12.2013 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
DF/0007/17 | telefónne poplatky | 24,74 € | 6/2006 | 10.02.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0020/17 | telefón.služba 2/17 | 34,82 € | 6/2006 | 13.03.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0035/17 | tel.služba 3/17 | 28,69 € | 6/2006 | 21.04.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0042/17 | tel.služba 4/17 | 26,21 € | 6/2006 | 09.05.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0061/17 | tel.služba 5/17 | 30,73 € | 6/2006 | 12.06.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0071/17 | tel.služba 6/17 | 22,32 € | 6/2006 | 11.07.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0073/17 | reg.domény vugk.sk 18.6.17-17.6.18 | 21,60 € | 19.07.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
DF/0083/17 | tel.služba 7/17 | 11,23 € | 6/2006 | 21.08.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0088/17 | tel.služba 8/17 | 22,69 € | 6/2006 | 11.09.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0101/17 | tel.služba 9/17 | 25,57 € | 6/2006 | 10.10.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0115/17 | tel.služba 10/17 | 12,78 € | 6/2006 | 14.11.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0128/17 | tel.služba 11/17 | 33,16 € | 6/2006 | 12.12.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0143/17 | tel.služba 12/17 | 14,62 € | 6/2006 | 10.01.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0008/18 | tel.služba 1/18 | 37,10 € | 6/2006 | 09.02.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0023/18 | tel.služba 2/18 | 28,70 € | 6/2006 | 12.03.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0037/18 | tel.služba 3/18 | 22,94 € | 6/2006 | 12.04.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0051/18 | tel.služba 4/18 | 23,87 € | 6/2006 | 10.05.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0060/18 | reg.domény 18.6.18-17.6.19 vyúčtovacia | 21,60 € | VUGK 10/2003B | 30.05.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0066/18 | tel.služba 5/18 | 16,26 € | 6/2006 | 12.06.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0073/18 | tel.služba 6/18 | 25,75 € | 6/2006 | 09.07.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0092/18 | tel.služba 7/18 | 12,47 € | 6/2006 | 20.08.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0100/18 | tel.služba 8/18 | 6,32 € | 6/2006 | 11.09.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0116/18 | tel.služba 9/18 | 17,90 € | 6/2006 | 11.10.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |