Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0051/21 | reg.domény 18.6.21-17.6.22 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 03.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0057/21 | tel.služba 5/21 | 12,16 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0066/21 | tel.služba 6/21 | 11,70 € | VUGK 6/2006A | 13.07.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0077/21 | tel.služba 7/21 | 17,27 € | VUGK 6/2006A | 11.08.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0086/21 | tel.služba 8/21 | 5,18 € | VUGK 6/2006A | 13.09.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0098/21 | tel.služba 9/21 | 20,82 € | VUGK 6/2006A | 12.10.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0110/21 | tel.služba 10/21 | 15,70 € | VUGK 6/2006A | 10.11.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0120/21 | tel.služba 11/21 | 21,76 € | VUGK 6/2006A | 13.12.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0131/21 | tel.služba 12/21 | 21,28 € | VUGK 6/2006A | 11.01.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | tel.služba 1/22 | 11,46 € | VUGK 6/2006A | 14.02.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0021/22 | tel.služba 2/22 | 7,37 € | VUGK 6/2006A | 10.03.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0072/22 | reg.domény 18.6.22-17.6.23 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 13.06.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0051/23 | registrácia domény 18.6.23-17.6.24 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 2023022 | 26.05.2023 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0097/12 | 50,97 € | 09.07.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0112/12 | 7,15 € | 30.08.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0025/13 | 3,58 € | 15.03.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0092/13 | 28,69 € | 30.09.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0093/13 | 736,75 € | 30.09.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
| DF/0055/11 | 20,95 € | 27.04.2011 | Václav Fajkus | Žabovřesky 1242/21, Brno | 13668056 | Faktúra | |||||
| DF/0016/18 | pero s gravírom 100ks+pošt.a balné | 102,99 € | VO/02/2018 | 27.02.2018 | National Pen Promotional Products Ltd | Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0120/11 | 165,00 € | 05.10.2011 | MUDr. Kramplová Katarína | Wilsonova 6, Bratislava | 44498420 | Faktúra | |||||
| DF/0042/11 | 455,65 € | 08.04.2011 | SPEAKEASY PRODUCTIONS LTD | WILDWOOD HOUSE, London | 22222222 | Faktúra | |||||
| DF/0074/22 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | VO/28/202 | 14.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Faktúra | |||
| DF/0169/18 | batoh na notebook | 72,90 € | 10.12.2018 | Štefan Kuchár - Rock Faun | Vysoká 34, Bratisalva | 32889798 | Faktúra | ||||
| DF/0132/22 | čistenie okien | 99,79 € | VO/35/2022 | 26.10.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | |||
| DF/0063/16 | ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) | 1 170,00 € | 06.07.2016 | Hotel Artur Oy | Vuorikatu 19, Helsinky | 0201282 | Faktúra | ||||
| DF/0020/18 | konf.Inspirujme se...Buchelová, Dombiová | 63,03 € | 06.03.2018 | CENIA, česká informační agentura životního přostredí | Vršovická 1442/65, Praha 10 | 45249130 | Faktúra | ||||
| DF/0051/20 | dobropis /DF/0048/20 | -343,23 € | 24.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0048/20 | vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. | 350,00 € | 29.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0032/13 | 217,70 € | 21.03.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | Faktúra |