Faktúry
Počet záznamov: 2216
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0006/21 | tel.služba 1/21 | 34,96 € | VUGK 6/2006A | 11.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0008/21 | dobropis k fa č.6210070730 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0020/21 | tel.služba 2/21 | 31,32 € | VUGK 6/2006A | 11.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0021/21 | dobropis k fa č.6210135011 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0032/21 | tel.služba 3/21 | 4,18 € | VUGK 6/2006A | 13.04.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0044/21 | tel.služba 4/21 | 10,42 € | VUGK 6/2006A | 11.05.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0051/21 | reg.domény 18.6.21-17.6.22 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 03.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0057/21 | tel.služba 5/21 | 12,16 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0066/21 | tel.služba 6/21 | 11,70 € | VUGK 6/2006A | 13.07.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0077/21 | tel.služba 7/21 | 17,27 € | VUGK 6/2006A | 11.08.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0086/21 | tel.služba 8/21 | 5,18 € | VUGK 6/2006A | 13.09.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0098/21 | tel.služba 9/21 | 20,82 € | VUGK 6/2006A | 12.10.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0110/21 | tel.služba 10/21 | 15,70 € | VUGK 6/2006A | 10.11.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0120/21 | tel.služba 11/21 | 21,76 € | VUGK 6/2006A | 13.12.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0131/21 | tel.služba 12/21 | 21,28 € | VUGK 6/2006A | 11.01.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0011/22 | tel.služba 1/22 | 11,46 € | VUGK 6/2006A | 14.02.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0021/22 | tel.služba 2/22 | 7,37 € | VUGK 6/2006A | 10.03.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0072/22 | reg.domény 18.6.22-17.6.23 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 13.06.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0051/23 | registrácia domény 18.6.23-17.6.24 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 2023022 | 26.05.2023 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||
DF/0066/24 | registrácia domény 18.6.24-17.6.25 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 03.06.2024 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0097/12 | 50,97 € | 09.07.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0112/12 | 7,15 € | 30.08.2012 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0025/13 | 3,58 € | 15.03.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0092/13 | 28,69 € | 30.09.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0093/13 | 736,75 € | 30.09.2013 | Sociálna poisťovňa | Záhradnícka 31, Bratislava | 30807484 | Faktúra | |||||
DF/0055/11 | 20,95 € | 27.04.2011 | Václav Fajkus | Žabovřesky 1242/21, Brno | 13668056 | Faktúra | |||||
DF/0016/18 | pero s gravírom 100ks+pošt.a balné | 102,99 € | VO/02/2018 | 27.02.2018 | National Pen Promotional Products Ltd | Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth | 474116 | Faktúra | |||
DF/0120/11 | 165,00 € | 05.10.2011 | MUDr. Kramplová Katarína | Wilsonova 6, Bratislava | 44498420 | Faktúra | |||||
DF/0042/11 | 455,65 € | 08.04.2011 | SPEAKEASY PRODUCTIONS LTD | WILDWOOD HOUSE, London | 22222222 | Faktúra | |||||
DF/0074/22 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | VO/28/202 | 14.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Faktúra |