| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0117/11 |
|
37,29 € |
|
|
27.09.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0118/11 |
|
62,86 € |
|
|
03.10.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0119/11 |
|
62,30 € |
|
|
05.10.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0120/11 |
|
165,00 € |
|
|
05.10.2011 |
MUDr. Kramplová Katarína |
Wilsonova 6, Bratislava |
44498420 |
|
|
Faktúra |
| DF/0121/11 |
|
50,00 € |
|
|
05.10.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| DF/0123/11 |
|
239,00 € |
|
|
11.10.2011 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0122/11 |
|
3 440,28 € |
|
|
11.10.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0124/11 |
|
64,02 € |
|
|
13.10.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0126/11 |
|
24,68 € |
|
|
14.10.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0127/11 |
|
3 536,88 € |
|
|
14.10.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0128/11 |
|
82,00 € |
|
|
14.10.2011 |
Jozef Drnzík |
, |
11796511 |
|
|
Faktúra |
| DF/0129/11 |
|
300,00 € |
|
|
17.10.2011 |
Onderzoeksinstituut OTB Technical University |
, |
000000 |
|
|
Faktúra |
| DF/0130/11 |
|
300,00 € |
|
|
17.10.2011 |
Onderzoeksinstituut OTB Technical University |
, |
000000 |
|
|
Faktúra |
| DF/0125/11 |
|
15,10 € |
|
|
12.10.2011 |
T Mobile |
, |
35705019 |
|
|
Faktúra |
| DF/0131/11 |
|
419,89 € |
|
|
24.10.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0132/11 |
|
532,74 € |
|
|
27.10.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0133/11 |
|
93,54 € |
|
|
04.11.2011 |
T Mobile |
, |
35705019 |
|
|
Faktúra |
| DF/0134/11 |
|
32,81 € |
|
|
10.11.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0135/11 |
|
4,31 € |
|
|
14.11.2011 |
T Mobile |
, |
35705019 |
|
|
Faktúra |
| DF/0136/11 |
|
10,04 € |
|
|
14.11.2011 |
T Mobile |
, |
35705019 |
|
|
Faktúra |
| DF/0137/11 |
|
63,72 € |
|
|
15.11.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0138/11 |
|
419,89 € |
|
|
24.11.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0139/11 |
|
662,58 € |
|
|
25.11.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0140/11 |
|
97,87 € |
|
|
25.11.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0141/11 |
|
20,00 € |
|
|
02.12.2011 |
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť |
T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen |
35986433 |
|
|
Faktúra |
| DF/0142/11 |
|
1 051,99 € |
|
|
02.12.2011 |
PosAm,spol.s r.o. |
Odborárska 21, Bratislava III |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| DF/0143/11 |
|
48,53 € |
|
|
06.12.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0144/11 |
|
26,90 € |
|
|
08.12.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0145/11 |
|
975,00 € |
|
|
08.12.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0147/11 |
|
3 960,00 € |
|
|
14.12.2011 |
Millennium 000, spol. s r. o. |
Bratislava Business Center V, Bratislava |
35781271 |
|
|
Faktúra |
