| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0133/13 |
|
250,00 € |
|
|
31.12.2013 |
Benlux Branislav Tullala |
Súmračná 15, Bratislava |
32097239 |
|
|
Faktúra |
| DF/0132/13 |
|
100,00 € |
|
|
30.12.2013 |
Agentúra RND, s.r.o. |
Škultétyho 5, Bratislava III |
35717076 |
|
|
Faktúra |
| DF/0131/13 |
|
855,00 € |
|
|
30.12.2013 |
PPS one, s.r.o. |
Galvaniho 1591/8, Bratislava |
36824798 |
|
|
Faktúra |
| DF/0130/13 |
|
175,90 € |
|
|
19.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0129/13 |
|
92,00 € |
|
|
20.12.2013 |
Academia Istropolitana Nova |
Prostredná 47/A, Svätý Jur |
31755976 |
|
|
Faktúra |
| DF/0075/13 |
|
47 040,00 € |
|
|
13.08.2013 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0119/13 |
|
17 220,00 € |
Zmluva 11/2012 |
|
28.11.2013 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0060/14 |
|
215,31 € |
|
|
19.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0061/14 |
|
591,80 € |
|
|
20.05.2014 |
Tomáš Horváth - ELAZ |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| DF/0062/14 |
|
21,60 € |
|
|
21.05.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0063/14 |
|
306,15 € |
|
|
21.05.2014 |
VisitAalborg Production a/s |
, |
32657125 |
|
|
Faktúra |
| DF/0064/14 |
|
97,50 € |
|
|
28.05.2014 |
Hotel KLAR s.r.o. |
Ulica 1.mája 117, Liptovský Mikuláš |
35814471 |
|
|
Faktúra |
| DF/0066/14 |
|
44,46 € |
|
|
04.06.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0067/14 |
|
184,00 € |
|
|
06.06.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0065/14 |
|
530,00 € |
|
|
02.06.2014 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
Koceľova 15, Bratislava |
17314453 |
|
|
Faktúra |
| DF/0068/14 |
|
21,84 € |
|
|
12.06.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0069/14 |
|
226,00 € |
|
|
13.06.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0070/14 |
|
44,76 € |
|
|
18.06.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0073/14 |
|
212,45 € |
|
|
20.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0072/14 |
|
481,66 € |
|
|
18.06.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0076/14 |
|
23,90 € |
|
|
02.07.2014 |
Daňový úrad |
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov |
0 |
|
|
Faktúra |
| DF/0077/14 |
|
25,00 € |
|
|
02.07.2014 |
Daňový úrad |
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov |
0 |
|
|
Faktúra |
| DF/0081/14 |
|
3 645,00 € |
|
|
07.07.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0084/14 |
|
4 606,50 € |
|
|
14.07.2014 |
Okresný súd Bratislava II. |
Drieňova 5, Bratislava |
0 |
|
|
Faktúra |
| DF/0078/14 |
|
673,07 € |
|
|
04.07.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0079/14 |
|
42,13 € |
5611862200 |
|
04.07.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0080/14 |
|
226,00 € |
|
|
04.07.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0082/14 |
|
55,75 € |
5611862200 |
|
08.07.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0083/14 |
|
23,42 € |
|
|
10.07.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0074/14 |
|
138,00 € |
|
|
02.07.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
