Faktúry
Počet záznamov: 2086
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0054/21 | webkamera, slúchadlá, redukcia | 73,79 € | VO/18/2021 | 07.06.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0072/23 | vyúčtovanie energie za 6/23 | 1 303,74 € | 3-120-0014-2022 | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0060/23 | vyúčtovanie energie za 5/23 | 1 345,45 € | 3-120-0014-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0054/23 | vyúčtovanie energie za 4/23 | 1 637,96 € | 3-120-0014-2022 | 31.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0036/23 | vyúčtovanie energie za 3/23 | 1 734,58 € | 3-120-0014-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0022/23 | vyúčtovanie energie za 2/23 | 1 761,90 € | 3-120-0014-2022 | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0104/23 | vyúčtovanie energie 8/23 | 1 399,58 € | 3-120-0014-2022 | 28.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0139/23 | vyúčtovanie energie 10/23 | 1 361,42 € | 3-120-0014-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0168/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 | 2 284,72 € | 3-120-2-2022 | 12.01.2023 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0157/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 | 1 889,65 € | 3-120-2-2022 | 09.12.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0142/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 | 1 865,68 € | 3-120-2-2022 | 10.11.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0128/22 | vyúčt.faktúra za 9/22 | 3 346,70 € | 3-120-2-2022 | 2022006 | 17.10.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0103/16 | výroba pečiatok | 90,00 € | 22.09.2016 | LAFRE, s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
| DF/0082/22 | výmena servisnej klimatizačnej jednotky | 1 845,60 € | VO/30/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0059/20 | výmena pneumatík Octavia | 47,88 € | VO/18/2020 | 15.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0042/21 | výmena ovládačov k el. bránam | 114,00 € | VO/14/2021 | 06.05.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0138/18 | výmena elektrozámku | 122,40 € | VO/34/2018 | 05.12.2018 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0116/19 | výmena čerpadla klimat.zar. | 240,00 € | VO/27/2019 | 18.10.2019 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0138/22 | vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ | -50,00 € | 04.11.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0131/18 | VOSK-rozšírenie nové reporty | 2 304,00 € | VÚGK č.8/2018Z | VO/25/2018 | 14.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0109/18 | VOSK-Inspire pattern rozšírenie | 384,00 € | 8/2018Z | VO/17/2018 | 03.10.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0067/18 | VOSK-Email monitoring | 768,00 € | VÚGK č. 8/2018Z | VO/10/2018 | 12.06.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0124/18 | VOSK support-rozšírenie patternov | 384,00 € | 8/2018Z | VO/28/2018 | 05.11.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0057/16 | voda, teplo, servis výťahov, prehliadka el. zariadenia, servis EPS, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 615,52 € | 16.06.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0035/16 | voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 804,05 € | 14.04.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0048/20 | vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. | 350,00 € | 29.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0143/22 | vianočný stromček + doprava | 42,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra |