Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0158/22 | zabezpečovanie BOZP 12/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 2022073 | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
DF/0153/23 | zabezpečovanie BOZP 11/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0155/22 | zabezpečovanie BOZP 11/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0128/23 | zabezpečovanie BOZP 10/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.11.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0137/22 | zabezpečovanie BOZP 10/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.11.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0012/24 | zabezpečovanie BOZP 1/24 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z,Dod.1 | 05.02.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0006/23 | zabezpečovanie BOZP 1/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0010/22 | zabezpečovanie BOZP 1/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0164/23 | zabezpečenie BOZP 12/23 | 48,00 € | VUGK 30/2017Z | 31.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0068/17 | WiFi router 7ks | 504,00 € | 07.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
DF/0054/21 | webkamera, slúchadlá, redukcia | 73,79 € | VO/18/2021 | 07.06.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0072/23 | vyúčtovanie energie za 6/23 | 1 303,74 € | 3-120-0014-2022 | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0060/23 | vyúčtovanie energie za 5/23 | 1 345,45 € | 3-120-0014-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0054/23 | vyúčtovanie energie za 4/23 | 1 637,96 € | 3-120-0014-2022 | 31.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0036/23 | vyúčtovanie energie za 3/23 | 1 734,58 € | 3-120-0014-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0022/23 | vyúčtovanie energie za 2/23 | 1 761,90 € | 3-120-0014-2022 | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0104/23 | vyúčtovanie energie 8/23 | 1 399,58 € | 3-120-0014-2022 | 28.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0004/24 | vyúčtovanie energie 12/23 | 1 133,68 € | 3-120-0014-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0158/23 | vyúčtovanie energie 11/23 | 1 250,83 € | 3-120-0014-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0139/23 | vyúčtovanie energie 10/23 | 1 361,42 € | 3-120-0014-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
DF/0168/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 | 2 284,72 € | 3-120-2-2022 | 12.01.2023 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0157/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 | 1 889,65 € | 3-120-2-2022 | 09.12.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0142/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 | 1 865,68 € | 3-120-2-2022 | 10.11.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0128/22 | vyúčt.faktúra za 9/22 | 3 346,70 € | 3-120-2-2022 | 2022006 | 17.10.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
DF/0103/16 | výroba pečiatok | 90,00 € | 22.09.2016 | LAFRE, s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
DF/0082/22 | výmena servisnej klimatizačnej jednotky | 1 845,60 € | VO/30/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
DF/0059/20 | výmena pneumatík Octavia | 47,88 € | VO/18/2020 | 15.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra |