Faktúry
Počet záznamov: 2238
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0049/21 | str.lístky 176 pap.+286 el. po 4,20 | 1 927,79 € | VUGK 8/2020Z | VO/17/2021 | 28.05.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0072/21 | str.lístky 176 ks pap.+307 ks el. po 4,20 | 1 997,97 € | VUGK 5/2021Z | VO/24/2021 | 30.07.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0115/21 | str.lístky 176 ks pap.+264 ks el. | 1 820,10 € | VUGK 5/2021Z | VO/38/2021 | 30.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0125/21 | str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/41/2021 | 21.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0106/21 | str.lístky 159 ks pap.+239 ks el. | 1 646,36 € | VUGK 5/2021Z | VO/33/2021 | 28.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0002/18 | str.lístky 1500ks/4,20 | 6 202,35 € | 2/2017Z | VO/01/2018 | 05.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0066/20 | str.lístky 1000ks á 4,20 | 4 172,70 € | VUGK 8/2020Z | VO/22/2020 | 08.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0034/20 | str.lístky 1000 ks | 4 097,10 € | VUGK 10/2019Z | VO/10/2020 | 27.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0013/22 | str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 | 2 341,30 € | VUGK5/2021Z | 2022004 | 28.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0162/18 | Storage server - diskové pole | 24 960,00 € | VUGK 27/2018Z | 20.12.2018 | ACTE, s.r.o. | Kopčianska 14, Bratislava - Petržalka | 46010301 | Faktúra | |||
| DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
| DF/0063/22 | stolička DXRacer +dopr. | 279,44 € | 2022035 | 03.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0023/24 | stolárske práce | 145,00 € | VO/15/2024 | 20.02.2024 | Ľuboš Gavula-HOLZZ | Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave | 34807390 | Faktúra | |||
| DF/0153/18 | SSD Samsung | 261,60 € | VO/41/2018 | 17.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0026/21 | SSD disk, 2x čítačka OP | 87,65 € | VO/09/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0121/18 | sravné lístky 1400ks /4,20 | 5 878,82 € | 6/2018Z | VO/29/2018 | 25.10.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0138/17 | správcovstvo 12/17 | 2 332,38 € | 24/2016Z | 19.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0071/14 | správa budovy 04/2014 | 702,72 € | 18.06.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0004/19 | Spracovanie smernice o VO | 60,00 € | VO/01/2019 | 30.01.2019 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. | Nová 308/59, Šamorín | 47971592 | Faktúra | |||
| DF/0071/21 | spotr.mat. k počítačom /disk, káble, myši, redukcie/ | 353,12 € | VO/22/2021 | 30.07.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0004/17 | softvérová podpora | 519,25 € | 06.02.2017 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
| DF/0136/18 | softvér VRMesh v10.0 Studio 2x licencia +USB 2x | 9 024,61 € | VO/30/2018 | 29.11.2018 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto | 2 160,00 € | VO/04/2024 | 01.02.2024 | Terrasolid Ltd. | Hatsinanpuisto 8, Espoo | 07487851 | Faktúra | |||
| DF/0056/19 | softvér Spices.Net Decompiler Single licence | 312,00 € | VO/19/2019 | 10.05.2019 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | |||
| DF/0059/16 | softvér SCOP++ | 1 000,00 € | 23.06.2016 | PAP&spol. s.r.o. | Vančurova 1868, Most 1 | 41327021 | Faktúra | ||||
| DF/0011/18 | softvér MySQL Web Developer Bundle: Maestro + PHP Generator Professional | 271,28 € | 14.02.2018 | Digital River GmbH | Scheidtweilerstr. 4, Kolín nad Rýnom | 194149069 | Faktúra | ||||
| DF/0129/16 | Softvér ABBY, Softvér Enterprise | 753,60 € | 16.11.2016 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | ||||
| DF/0013/17 | softvér | 162,00 € | 01.03.2017 | Digital River GmbH | Scheidtweilerstr. 4, Kolín nad Rýnom | 194149069 | Faktúra | ||||
| DF/0106/16 | Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA | 7 620,00 € | 03.10.2016 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2, Žilina | 44999631 | Faktúra | ||||
| DF/0027/20 | Služby za účelom sanácie nepodporovanej platformy súčasného systému ISKN - SPI, update systému - etapa 1 | 23 040,00 € | VO/34/2019 | 10.03.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra |